发布人： 李思慧来源： 发布时间： 2023-06-28 09:50:24


一、 *采购人名称：鹤城区金融事务服务中心

二、 *履约供应商名称：鹤城区启禾呈办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2571101000003729141
四、 *合同编号:45634858
五、 *验收单位：鹤城区金融事务服务中心
六、 *验收日期：2023年6月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	001 编织布/袋	26	520.0	001\编织袋蛇皮袋	验收通过
2	001 编织布/袋	8	80.0	001\编织袋蛇皮袋	验收通过
3	得力 便利贴	1	5.0	得力/deli\7730	验收通过
4	得力 手提文件袋	4	60.0	得力\63753	验收通过
5	1.5米棉被	6	900.0	无品牌\棉被	验收通过
6	飞球 办公锁	2	70.0	飞球\FQ-A02	验收通过
7	兰诗 DM-214 扫把	1	15.0	兰诗\DM-214	验收通过
8	水桶	2	50.0	无品牌\水桶	验收通过
9	公牛 GN-R203U 多功能插座	1	70.0	公牛/BULL\GN-R203U	验收通过
10	竹扫把	3	75.0	无品牌\竹扫把	验收通过
11	晨光 ADMN4162 文件座/文件架/文件框	2	84.0	晨光/M&G\ADMN4162	验收通过
12	美的 HFY20J 暖风机/取暖器	1	300.0	美的/Midea\HFY20J	验收通过
13	铁铲子	3	75.0	无品牌\铁铲子	验收通过
14	防滑/防水安全鞋	2	90.0	无品牌\雨鞋	验收通过
15	得力 其它信封	50	25.0	得力/deli\牛皮纸信封	验收通过
16	得力 不干胶标签	40	20.0	得力/deli\标签纸	验收通过
17	主力 单据/收据/凭证	1	2.5	主力\ZL48-2-102	验收通过
18	枪手 杀虫剂 家居消毒液	2	44.0	枪手/GUNNER\杀虫剂	验收通过
19	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	1	2.0	得力/deli\0012	验收通过
20	晨光（M&G）圆珠笔商务办公原子笔油笔0.7mm按动顺滑圆珠笔 ABP41701黑色 40支/盒	1	1.0	晨光/M&G\ABP41701	验收通过
21	小火箱实木烤火取暖器无明火无极调温	5	800.0	太阳花\YG-40B	验收通过
22	天章韵 复印纸 70g A3 复印纸打印纸 500页/包	1	200.0	天章韵\70G A3	验收通过
23	精品全通 A4-75g 打印纸复印纸 8包/箱	3	660.0	全通/ALL PASS\A4-75g 8包/箱	验收通过
24	怡宝 饮用纯净水	24	48.0	怡宝/C'estbon\555ml	验收通过
25	晨光双面泡棉胶带36mm*5y（单卷）AJD97391	4	20.0	晨光/M&G\AJD97391	验收通过
26	晨光A4板夹蝴蝶夹防滑书写 ADM94862	2	40.0	晨光/M&G\ADM94862	验收通过
27	科朗鑫盛BKL 3-36mm塑料装订条装订耗材10十孔装订夹条活页压条 打孔机装订文件纸张压边条 A4装订夹条	5	5.0	科朗鑫盛\BKL	验收通过
28	科朗鑫盛BKL 3-36mm塑料装订条装订耗材10十孔装订夹条活页压条 打孔机装订文件纸张压边条 A4装订夹条	5	5.0	科朗鑫盛\BKL	验收通过
29	科朗鑫盛BKL 3-36mm塑料装订条装订耗材10十孔装订夹条活页压条 打孔机装订文件纸张压边条 A4装订夹条	5	5.0	科朗鑫盛\BKL	验收通过
30	好媳妇 AWG-3596 38cm双排单节胶棉拖把吸水拖把	1	80.0	好媳妇\AWG-3596	验收通过
31	晨光背心式垃圾袋50*70（ALJ99426）	5	45.0	晨光/M&G\ALJ99426	验收通过
32	电话机(有绳/无绳/网络) 得力/deli 799录音电话机(黑色)(台)	1	380.0	得力/deli\799	验收通过
33	胶水 得力/deli 7302液体胶(无色)(瓶)	4	10.0	得力/deli\7302	验收通过
34	得力/deli 5040_40页资料册(蓝)(本)	2	34.0	得力/deli\5040	验收通过
35	得力/deli 6250直尺50cm尺子(只)	2	10.0	得力/deli\6250	验收通过
36	晨光蜂窝形三联文件框（黑/蓝/灰）ADM95081	2	44.0	晨光/M&G\ADM95081	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李思慧