一、    *采购人名称： 合肥市人力资源服务有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥祥春商贸有限责任公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000593505  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市人力资源服务有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 195-36 单据/收据/凭证 195-36通用凭证包角纸 195*145mm 125张/包	10	150.0	西玛/simaa\195-36	验收通过
2	西玛 SKPJ101 单据/收据/凭证KP-J101空白凭证打印纸500张/包12包/箱210*140mm财	2	354.0	西玛/simaa\SKPJ101	验收通过
3	得力 牛皮信封	20	100.0	得力/deli\3423	验收通过
4	西玛 FM151 单据/收据/凭证 A4会计凭证封面套包 50套(封面+包角) 木浆120g 212*299mm	30	750.0	西玛/simaa\FM151	验收通过
5	得力 钟 多功能电子闹钟	3	135.0	得力/deli\LE101-PK	验收通过
6	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水	10	500.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
7	得力 得力(deli)V型10*20cm亚克力桌牌展示牌	17	204.0	得力/deli\9294	验收通过
8	北极星 钟 挂钟15英寸客厅万年历钟表石英钟 2811木纹	5	475.0	北极星/POLARIS\2811木纹	验收通过
9	冰禹 绳子 大卷装订线 宝塔线 塔线3000码	10	100.0	冰禹\多型号	验收通过
10	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	22	792.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
11	得力 Z7503 复印纸 A4 70g 500张一包 1箱8包	20	3200.0	得力/deli\Z7503	验收通过
12	得力 9573 垃圾袋 45*55cm30只装	100	400.0	得力/deli\9573	验收通过
13	得力 6600ES 黑 中性笔1支 0.5mm	144	129.6	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
14	南孚 7号 普通干电池 聚能环3代	20	40.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
15	中诺 C199 电话机(有绳/无绳/网络)	2	130.0	中诺/CHINOE\C199	验收通过
16	步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络)固定电话	1	115.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
17	得力 0603 剪刀170mm	24	108.0	得力/deli\0603	验收通过
18	公牛 GN-603 电源插座 接线板 3米	5	260.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
19	拜耳 杀蟑胶饵 蟑螂药全窝端家用杀虫剂拜灭士进口杀蟑胶饵5g	3	118.5	拜耳/bayer\杀蟑胶饵	验收通过
20	得力 装订耗材 铆管热熔管3853	4	340.0	得力/deli\3853	验收通过
21	爱特福 消毒液家用消毒剂去污垢杀菌衣物漂白液468ml	30	135.0	爱特福\消毒液-01	验收通过
22	滴露 500克 健康抑菌洗手液经典松木 抑菌	15	210.0	滴露/Dettol\500克	验收通过
23	爱家 空气清新剂喷雾 300ml	8	121.6	爱家/aijia\300ml	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   谢超