一、    *采购人名称： 合肥市屯溪路小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区大陆商贸商行 

三、    *采购项目编号：  2931451000000486783  

四、    *合同编号:   30734969 

五、    *验收单位：  合肥市屯溪路小学 

六、    *验收日期：  2024年6月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕	4	840.0	无品牌\枕头	验收通过
2	挂钩	12	420.0	无品牌\挂钩	验收通过
3	保龄球	1	480.0	无品牌\保龄球	验收通过
4	户外类	4	200.0	无品牌\趣味冰壶	验收通过
5	美工类串珠DIY	1	68.0	无品牌\串珠DIY	验收通过
6	塑料盆	6	114.0	无品牌\塑料盆	验收通过
7	塑料盆	12	360.0	无品牌\塑料盆	验收通过
8	塑料盆	8	320.0	无品牌\塑料盆	验收通过
9	塑料盆	2	150.0	无品牌\塑料盆	验收通过
10	塑料盆	2	94.0	无品牌\塑料盆	验收通过
11	美工类串珠DIY	1	60.0	无品牌\串珠DIY	验收通过
12	水枪	14	350.0	无品牌\水枪	验收通过
13	车轮滚滚	4	280.0	无品牌\车轮滚滚	验收通过
14	化妆盒	2	340.0	无品牌\化妆盒	验收通过
15	纸杯	200	100.0	无品牌\一次性纸杯	验收通过
16	双鱼 V40+ 乒乓球	3	174.0	双鱼/DOUBLE FISH\V40+	验收通过
17	农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水	8	280.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
18	晨光 ACP92169 水彩笔	3	84.0	晨光/M&G\ACP92169	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   欧阳婷婷