一、    *采购人名称： 亳州市谯城中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2141451000000628063  

四、    *合同编号:   30867924 

五、    *验收单位：  亳州市谯城中学 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美克杰 粉笔夹	200	200.0	美克杰\粉笔夹	验收通过
2	天章 70g A4 A4复印纸	50	400.0	天章/TANGO\70g A4	验收通过
3	金值 JK0811 水溶性粉笔(白）	600	4800.0	金值\JK0811	验收通过
4	公牛 电池7号	120	120.0	公牛/BULL\5号7号电池	验收通过
5	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水	30	870.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
6	得力 吸水海绵板擦	80	560.0	得力/deli\78 10	验收通过
7	晨光 APYVQ960 A3复印纸	6	1020.0	晨光/M&G\APYVQ960	验收通过
8	得力 8551ES 长尾夹	10	90.0	得力/deli\8551	验收通过
9	创京懿选 洗漱包	35	87.5	创京懿选\洗漱包	验收通过
10	博泉 软抄	100	100.0	博泉\本子	验收通过
11	得力 7402 复印纸A4	6	1080.0	得力/deli\7402	验收通过
12	北极星 挂钟	8	280.0	北极星/POLARIS\707808271247	验收通过
13	得力 7302 胶水	400	600.0	得力/deli\得力 7303	验收通过
14	美的 MK-SHE1750 电水壶	30	1950.0	美的/Midea\MK-SHE1750	验收通过
15	博金来 白纸	9	360.0	博金来\白纸	验收通过
16	得力 30323 胶带	20	270.0	得力/deli\30323	验收通过
17	超霸 电池5号	60	60.0	超霸/GP\5号电池	验收通过
18	梅花 50锁	50	300.0	梅花\挂锁	验收通过
19	法拉蒙 a5 记事本	80	320.0	法拉蒙/FARAMON\a5	验收通过
20	得力 8555 长尾夹	6	42.0	得力/deli\8555	验收通过
21	3M 810-CQ33 胶带	50	350.0	3M\810-CQ33	验收通过
22	新亚 纯棉抗菌大毛巾 34cm*72cm 毛巾	35	350.0	新亚\纯棉抗菌大毛巾 34cm*72cm	验收通过
23	超霸 电池	100	900.0	超霸/GP\GP24G	验收通过
24	易利丰 A4彩纸	110	880.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
25	得力 7104 固体胶	120	240.0	得力/deli\7104	验收通过
26	得力 5522 文件袋	120	240.0	得力\5522	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李立峰