一、合同编号：JD-20241211125404-7605
二、合同名称：JD-20241211125404-7605
三、项目编号：DD24121123576920
四、项目名称：乌翠区乌马河第一小学其他办公用品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区乌马河第一小学
地址：伊春市乌马河通府街46号
联系方式：13845858586
供应商(乙方)：伊春市伊美区永利办公用品商店
地址：伊美区红升办新兴街12号楼2单元1层东厅
联系方式：13704581000
六、合同主要信息
主要标的：

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	总价(元)	规格型号/服务要求
1	波纹管	5(个)	￥2.00	￥10.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50
2	铜线	80(个)	￥9.50	￥760.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50
3	管箍	10(个)	￥1.00	￥10.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50
4	网络交换机柜	1(个)	￥2,400.00	￥2,400.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50
5	线卡	50(个)	￥6.40	￥320.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50
6	穿线管	40(个)	￥5.00	￥200.00	网络交换机柜*1，6平方塑铜线*80，4平方穿线管*40，4分管箍*10波纹管*5，4分线卡*50

合同金额： 3,700.00元，大写(人民币)：叁仟柒佰元整
履约期限：2024年12月13日至2025年12月12日
履约地点：乌马河一小
采购方式：电子卖场
七、合同签订日期
2024年12月12日
八、合同公告日期
2024年12月13日
九、其他补充事宜
合同附件：
85350e38c9d6f0763e7ee916685887de.pdf
乌翠区乌马河第一小学
2024年12月13日