一、    *采购人名称： 亳州市谯城区州东中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市时宜商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2801451000000658642  

四、    *合同编号:   30896191 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区州东中心小学 

六、    *验收日期：  2024年12月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3873 打孔机	12	84.0	得力/deli\3873	验收通过
2	得力 0018 回形针	25	87.5	得力/deli\0018	验收通过
3	不干胶标签	15	210.0	无品牌\无型号	验收通过
4	海绵胶带	25	100.0	无品牌\无型号	验收通过
5	得力 3810 塑封膜	6	222.0	得力/deli\3810	验收通过
6	得力 3896 塑封膜	7	336.0	得力/deli\3896	验收通过
7	得力 8552ES 长尾夹	15	225.0	得力/deli\8552ES	验收通过
8	得力 79075 文件架	4	260.0	得力/deli\79075	验收通过
9	印章	12	180.0	无品牌\10个装	验收通过
10	晨光 抽杆夹	15	150.0	晨光/M&G\ABS92727	验收通过
11	公牛 排插	5	430.0	公牛/BULL\无型号	验收通过
12	晨光 AJD97395 双面胶	15	210.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
13	晨光 A4 70g 彩色复印纸	10	350.0	晨光/M&G\A4 70g	验收通过
14	得力7103 胶棒	10	210.0	得力/deli\得力7103	验收通过
15	得力 27008 文件袋	20	320.0	得力/deli\27008	验收通过
16	晨光 ADM929Z9 档案盒	7	385.0	晨光/M&G\ADM929Z9	验收通过
17	晨光 A4 70g 8包/箱 A4复印纸	4	660.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
18	南孚 5号碱性电池 电池	1	120.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张艳