一、    *采购人名称： 合肥市凤凰城小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽财妙商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2891451000000651399  

四、    *合同编号:   30889976 

五、    *验收单位：  合肥市凤凰城小学 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿宝 绿宝 绿宝 电线电缆 5*10平方电缆线 国标防水阻燃软护套线（单位：米）含辅材及安装维修工时费	4	1600.0	绿宝\无型号	验收通过
2	宣传栏油漆粉刷服务	6	1500.0	无品牌\宣传栏	验收通过
3	宣传栏油漆粉刷服务	5	2000.0	无品牌\宣传栏	验收通过
4	安全出口指示灯罩	30	1800.0	无品牌\应急指示灯罩	验收通过
5	绿宝 绿宝 绿宝 电线电缆 5*10平方电缆线 国标防水阻燃软护套线（单位：米）含辅材及安装维修工时费	10	580.0	绿宝\无型号	验收通过
6	耐力 耐力板阳光房透明挡雨车棚采光屋顶遮雨棚挡板等 含维修安装服务	5	2450.0	耐力\无型号	验收通过
7	水电/安装/维修/开挖/桌椅/瓦工/修补等零星维修服务	2	760.0	无品牌\零散作业	验收通过
8	户外椅子凳子 防腐木凳维修安装/根 （含油漆粉刷，木工安装 材料及工时）	1	200.0	无品牌\公园椅	验收通过
9	日丰 日丰水管 维修安装服务	8	400.0	日丰/RIIFO\通用	验收通过
10	瓷砖 维修服务 零星维修	16	640.0	无品牌\无型号	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016025