一、    *采购人名称： 芜湖市棠梅小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖镭嘉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000000361169  
四、    *合同编号:   30616614 
五、    *验收单位：  芜湖市棠梅小学 
六、    *验收日期：  2024年4月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	红宇 丁晴手套	36	252.0	红宇\掌中星	验收通过
2	胜一 1K 卡纸	15	30.0	胜一\1K	验收通过
3	访客 大扫把 竹枝扫把	5	90.0	访客/FK\大扫把	验收通过
4	创易 CY5604 档案盒	50	445.0	创易\CY5604	验收通过
5	市下 喷壶	24	480.0	市下/SeeSa\1.5L	验收通过
6	晨光 彩色卡纸 皮纹纸	1	20.0	晨光/M&G\彩色卡纸	验收通过
7	晨光 APYVPB01 彩色复印纸	1	16.0	晨光/M&G\APYVPB01	验收通过
8	黄山毛峰 茶叶	1	260.0	黄山毛峰\500g	验收通过
9	得力 72400 板夹	20	160.0	得力/deli\72400	验收通过
10	爱特福 84消毒液 消毒液	120	600.0	爱特福\84消毒液	验收通过
11	得力 30411 双面胶带	20	30.0	得力/deli\30411	验收通过
12	得力 教学钟表	1	16.5	得力/deli\教学钟表	验收通过
13	得力 圆锥圆柱	7	175.0	得力/deli\圆锥圆柱	验收通过
14	得力 立方体	7	175.0	得力/deli\立方体	验收通过
15	得力 磁性量角器	10	280.0	得力/deli\磁性量角器	验收通过
16	得力 磁铁小棒	10	280.0	得力/deli\磁铁小棒	验收通过
17	得力 磁铁三角板	15	420.0	得力/deli\一套	验收通过
18	双环 发令弹	2	320.0	双环\双环	验收通过
19	三鑫 发令枪	2	360.0	三鑫\田赛	验收通过
20	金丝猴 S111 磁性米尺	10	260.0	金丝猴\S111	验收通过
21	得力 小黑板	10	430.0	得力/deli\6067	验收通过
22	英雄 文房墨汁	23	276.0	英雄/HERO\250g	验收通过
23	希文阁 5019 兼豪毛笔	20	200.0	希文阁\5019	验收通过
24	怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水	32	1056.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023018