一、    *采购人名称： 贵阳市服务职工中心 

二、    *履约供应商名称：  贵阳兄弟电脑设备有限公司 

三、    *采购项目编号：  2791351000000379495  

四、    *合同编号:   30499822 

五、    *验收单位：  贵阳市服务职工中心 

六、    *验收日期：  2024年8月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYRAZ18 文具50个装A4/2.7cm牛皮纸档案袋 经济款文件袋资料袋	1	37.9	晨光/M&G\APYRAZ18	验收通过
2	得力 5501A 10只A4加厚透明文件袋 按扣资料袋 防水档案袋公文袋 财务票据收纳	5	77.5	得力/deli\5501A	验收通过
3	得力 S616 薄雾系扁杆柔彩荧光笔重点标记笔 手账笔彩绘笔可用水性记号笔 6支/盒	3	41.7	得力/deli\S616	验收通过
4	晨光 ABS91697 文具3#镀镍回形针 金属防锈曲别针 办公用品 200枚/盒ABS91697	20	100.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   林峰