一、    *采购人名称： 芜湖市企业服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖万货商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2831451000000630708  

四、    *合同编号:   30870335 

五、    *验收单位：  芜湖市企业服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 得力 0012 得力(deli) 0012 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力/deli 得力 30401 双面胶带 12mm*10y 胶带 24卷/袋	10	7.5	得力/deli\30401	验收通过
3	枪手/GUNNER 雷达 厨房蟑螂胶饵 杀蟑饵剂 4片 驱虫用品	3	51.0	枪手/GUNNER\杀虫气雾剂600ml	验收通过
4	维达 2239 维达/Vinda 维达 V2239 抽纸 单包价格	96	259.2	维达/Vinda\2239	验收通过
5	得力/deli 7733 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 淡黄 便签本/便条纸/N次贴	10	18.0	得力/deli\7733	验收通过
6	得力/deli 0018 回形针 别针/回形针/大头针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
7	农夫山泉饮用天然水380ml 1*24瓶 整箱装 矿泉水/纯净水	6	198.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 380ml	验收通过
8	得力/deli 透明高粘文具胶带/小胶带 8mm*30Y(27.3m) 2卷装 创意枕式包装 30008 双面	20	10.0	得力/deli\30067	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘庆