发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-09-19 10:27:09


一、 *采购人名称：中共岳阳市岳阳楼区委政策研究中心

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区乐兴贸易商行
三、 *采购项目编号：2901101000014121497
四、 *合同编号:53621317
五、 *验收单位：中共岳阳市岳阳楼区委政策研究中心
六、 *验收日期：2024年9月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚5号电池碱性 聚能环4代 普通干电池	20	44.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
2	得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
3	得力 5604 档案盒	40	600.0	得力/deli\5604	验收通过
4	金荷A3 80g 打印/复印纸 金荷80GA3打印复印纸4包/件	10	2400.0	金荷\金荷A3 80g	验收通过
5	妙洁 8018 毛巾抹布加厚吸水不掉毛汽车抹布巾刷车工具套装 抹布	2	10.0	妙洁/magic\8018	验收通过
6	得力/deli 19206双层纸杯(红色)(280ml)(20只/包)	10	80.0	得力/deli\19206红	验收通过
7	中佳皮面本7302-25K-136页 软细格（145*220）啡 平面本 记事本 本子 笔记本	20	500.0	文骨\中佳皮面本7302	验收通过
8	晨光中性笔迈腾 AGP65501 0.7mm（12支/盒）	50	125.0	晨光/M&G\AGP65501	验收通过
9	胶棒 得力/deli 7090固体胶(白)	5	10.0	得力/deli\7090	验收通过
10	别针/回形针/大头针 得力/deli 0018回形针(100枚/盒)	5	9.95	得力/deli\0018	验收通过
11	晨光陶瓷球珠中性笔 AGP11106 1.0mm【12支/盒】	50	100.0	晨光/M&G\AGP11106	验收通过
12	维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸卫生纸	6	192.0	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
13	晨光(M&G)文具200ml加厚型纸杯 7盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 50只装ARC92511	10	100.0	晨光/M&G\ARC92511	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员