一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 

三、    *采购项目编号：  2171451000000493047  

四、    *合同编号:   30741022 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司 

六、    *验收日期：  2024年7月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 旋转拖把 洗脱一体拖把	1	112.0	好媳妇\AGW-3587	验收通过
2	绿联 NW101 网络线/网线	1	12.0	绿联/Ugreen\NW101	验收通过
3	得力 XT67 粉盒 标容/高容可选	1	385.0	得力/deli\XT67	验收通过
4	得力 XT67 粉盒 标容/高容可选	1	385.0	得力/deli\XT67	验收通过
5	得力 XT67 粉盒 标容/高容可选	1	385.0	得力/deli\XT67	验收通过
6	得力 XT67 粉盒 标容/高容可选	2	518.0	得力/deli\XT67	验收通过
7	罗技 MK345 键鼠套装 无线键鼠套装 蓝牙链接	1	174.8	罗技/Logitech\MK345	验收通过
8	彩虹 5155 蚊香/蚊香液	5	115.0	彩虹/RAINBOW\5155	验收通过
9	感光鼓芯感光鼓组件	1	285.0	无品牌\C3370感光鼓组件	验收通过
10	好媳妇 胶棉拖把 海绵拖把	1	52.5	好媳妇/OKAYWIFE\33cm胶棉拖把	验收通过
11	得力 18506 普通干电池7号电池	2	32.8	得力/deli\18506	验收通过
12	U盾收纳包	3	141.0	无品牌\U盾收纳包	验收通过
13	派克 黑色0.5/0.7mm 替芯/铅芯 按动圆珠笔笔芯 替芯	1	30.0	派克/PARKER\黑色0.5/0.7mm	验收通过
14	得力 18502 普通干电池/得力18502碱性5号电池/10粒盒装(黑)	2	32.0	得力/deli\18502	验收通过
15	得力 7391 彩色复印纸 A4复印纸 70g 100张/包(粉色、蓝色、大红色)	50	550.0	得力/deli\7391	验收通过
16	佳能 其它打印机 打印机配件 废粉盒3826国产	2	260.0	佳能/Canon\废粉盒	验收通过
17	富士施乐 SC2022 硒鼓 碳粉盒	1	275.0	富士施乐/Fuji Xerox\SC2022	验收通过
18	得力 5501 文件袋	30	48.0	得力/deli\5501	验收通过
19	得力 Z7503 打印/复印纸木尚复印纸 A4 70g 500张/包 8包/箱	10	1750.0	得力/deli\Z7503	验收通过
20	得力 5683 档案盒文件盒档案盒5683 5.5cm	24	204.0	得力/deli\5683	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   合肥市瑶海区国有资本运营控股集团有限公司