一、    *采购人名称： 清镇市妇幼保健院 

二、    *履约供应商名称：  清镇市乐途文创文具一分店 

三、    *采购项目编号：  2061351000000317029  

四、    *合同编号:   30436060 

五、    *验收单位：  清镇市妇幼保健院 

六、    *验收日期：  2024年5月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9383 二联单栏收据单	100	200.0	得力/deli\9383	验收通过
2	得力 5240 40页资料册	200	2500.0	得力/deli\5240	验收通过
3	得力 5260 60页资料册	150	2775.0	得力/deli\5260	验收通过
4	恒力源 7820 120mm进口无酸牛皮纸档案盒	120	8143.2	恒力源\7820	验收通过
5	得力 7093 )36g高粘度PVP固体胶水	25	750.0	得力/deli\7093	验收通过
6	得力 5684 75mmA4塑料档案盒	100	890.0	得力/deli\5684	验收通过
7	得力 5683 55mmA4蓝色文件盒	200	1100.0	得力/deli\5683	验收通过
8	得力 5682 35mmA4塑料档案盒	300	1650.0	得力/deli\5682	验收通过
9	迪士比 4623 29×20mm不干胶标签	100	900.0	迪士比/DSB\4623	验收通过
10	晨光 ABS92724 订书针 10盒/包	50	495.0	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
11	晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯	120	1999.2	晨光/M&G\G-5	验收通过
12	得力 9864 透明外壳方形快干印台	24	228.0	得力/deli\9864	验收通过
13	得力 6230 30cm塑料直尺	50	100.0	得力/deli\6230	验收通过
14	得力 30668 易撕透明高粘度双面胶带	12	168.0	得力/deli\30668	验收通过
15	得力 0018 3#金属回形针	30	300.0	得力/deli\0018	验收通过
16	晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒	200	3900.0	晨光\K35	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   杨通洋