一、    *采购人名称： 亳州市谯城区拂晓中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市睦之信商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2191451000000627279  

四、    *合同编号:   30867435 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区拂晓中心小学 

六、    *验收日期：  2024年12月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	倍贝优 艺术画	8	208.0	倍贝优\艺术画	验收通过
2	得力 9092 放大镜	20	120.0	得力/deli\9091	验收通过
3	北极熊 磁铁	4	60.0	北极熊\MG-3015	验收通过
4	得力 钟点学习器	20	80.0	得力/deli\74368	验收通过
5	欧唛 磁片	4	76.0	欧唛\磁铁	验收通过
6	默然诺尔 SN93784617428 收纳框	60	540.0	默然诺尔\SN93784617428	验收通过
7	蒙玛特 手指画颜料	40	480.0	蒙玛特\MPST6001CN	验收通过
8	西玛 印章	20	60.0	西玛/simaa\19894	验收通过
9	元族 88884216009999 彩色纸盘	100	400.0	元族\88884216009999	验收通过
10	皓梵洁 Y201-001 彩色纸杯	100	150.0	皓梵洁\Y201-001	验收通过
11	斯派德 六面画	16	176.0	斯派德\ZiExAj2r	验收通过
12	得力 83637 卡纸	10	190.0	得力/deli\83637	验收通过
13	玻璃纸环创	20	400.0	无品牌\玻璃纸环创	验收通过
14	杜威克 沙包	80	240.0	杜威克\丝带沙包	验收通过
15	离草 折纸	100	350.0	离草\彩色纸	验收通过
16	剪纸	8	152.0	无品牌\262克	验收通过
17	乌斯京 手套	6	150.0	乌斯京\100只/盒	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   詹辉