发布人： 彭勇超 来源： 发布时间： 2024-09-04 16:02:31


一、 *采购人名称：湘潭市第十二中学

二、 *履约供应商名称：湘潭高新区汇优商行
三、 *采购项目编号：2331101000014356965
四、 *合同编号:53972222
五、 *验收单位：湘潭市第十二中学
六、 *验收日期：2024年9月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 79510 各类尺/三角板	20	300.0	得力/deli\79510	验收通过
2	得力 6445 各类尺/三角板	40	440.0	得力/deli\6445	验收通过
3	替芯/铅芯 6916 得力/deli 6916 0.5mm中性笔芯（单位：支）	2200	1430.0	得力/deli\6916	验收通过
4	得力/deli 8603圆规(四件套)(套)	20	256.0	得力/deli\8603	验收通过
5	得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)	10	110.9	得力/deli\5684	验收通过
6	三木 文件盒	30	210.0	三木/Sunwood\三木HC-35	验收通过
7	三木 文件盒	20	160.0	三木/Sunwood\HC-55	验收通过
8	得力 白板刷	74	222.0	得力/deli\无型号	验收通过
9	别针/回形针/大头针 得力/deli 0018回形针(100枚/盒)	60	108.0	得力/deli\0018	验收通过
10	胶水 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支)	80	120.0	得力/deli\7302S	验收通过
11	幸运鸟/HOOPOE 复印纸	10	1950.0	幸运鸟/HOOPOE\70g A4	验收通过
12	胶带/胶纸/胶条 得力30009易撕文具胶带12mm*30y*38um(透明)(1卷/袋)（单位：袋）(100135847PCS)	50	50.0	得力/deli\30009	验收通过
13	晨光/M＆G K-35 中性笔	600	1080.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
14	晨光/M＆G K-35 中性笔	600	1080.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭勇超