一、项目信息

项目名称:库尔勒公路管理局关于抹布的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2641101000011440058 

项目联系人:朱贵平 

项目联系电话:18009962225 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:659900 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:库尔勒公路管理局 

采购单位地址:库尔勒市交通东路66号 

采购单位联系人和联系方式:库尔勒公路管理局:4061014 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:202016009 

采购单位预算编码:202016009 

三、成交信息

成交日期:2024年4月25日 

总成交金额（元）:3135 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	巴州丽讯商贸有限公司	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州库尔勒市华凌市场贸易城4楼C区5号	3135.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	妙洁 MTC5-EC 抹布	妙洁/magic	MTC5-EC	10	7.0	70.0
2	妙洁 天然乳胶耐用型手套 胶手套 家务手套	妙洁/magic	天然乳胶耐用型手套	10	10.0	100.0
3	得力 NS063-SC 美工刀	得力/deli	NS063-SC	3	5.0	15.0
4	晨光 96379 橡皮	晨光/M&G	96379	10	2.0	20.0
5	圣托 STC-DD11 商用电磁炉	圣托/Shentop	STC-DD11	1	980.0	980.0
6	依朴 扫把 芨芨草扫把	依朴	扫把	5	28.0	140.0
7	洁柔 GW086-12 大卷纸	洁柔/C&S	GW086-12	1	170.0	170.0
8	晨光 拉杆夹	晨光/M&G	晨光 ADM94521	6	4.0	24.0
9	白云 布条拖把	白云	白云	1	15.0	15.0
10	全心 606 档案盒	全心	606	30	15.0	450.0
11	国信 GX-116 印油	国信	GX-116	2	25.0	50.0
12	得力 钢直尺	得力/deli	5623	2	10.0	20.0
13	得力 0371 订书机	得力	0371	2	30.0	60.0
14	南孚 电池充电器	南孚/NANFU	4562	2	85.0	170.0
15	红蓝铅笔	中华牌	2B	24	1.0	24.0
16	得力中性笔	得力/deli	33109	48	4.0	192.0
17	南孚电池	南孚/NANFU	z9	10	2.5	25.0
18	得力 0328 订书机	得力/deli	0328	2	25.0	50.0
19	天卓中性笔TG30400	天卓/TIZO	TG30400	10	2.0	20.0
20	公牛10米插线板	公牛/BULL	z96	4	135.0	540.0
21	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: