发布人： 邓伟林 来源： 发布时间： 2024-12-13 09:38:22


一、 *采购人名称：郴州市第一中学

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2351101000017963723
四、 *合同编号:56720231
五、 *验收单位：郴州市第一中学
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ABS92740 票夹/长尾夹	3	36.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
2	马可 MARCO 4200E-12CB 铅笔	3	28.5	马可 MARCO\4200E-12CB	验收通过
3	晨光 ABS92742 彩色长尾夹	3	24.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
4	得力 6240 得力 6240 直尺 40cm （单位：只）	3	9.0	得力/deli\6240	验收通过
5	晨光 97003/125ml 胶水	24	84.0	晨光/M&G\97003/125ml	验收通过
6	得力 5830 文件袋网格拉链A4	40	240.0	得力/deli\5830	验收通过
7	欣乐 A4 70g 单包装 打印/复印纸 打印纸	48	1152.0	欣乐/UPM Copykid\A4 70g 单包装	验收通过
8	胶棒 晨光顺滑固体胶15克ASGN7103	60	72.0	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
9	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	3	54.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
10	爱一心 中欧944/1201/946脸盆/945中脸盆 榕星1801-30CM/1803-35CM 榕星1802-33CM/1804-38CM	2	16.0	爱一心\944/1201	验收通过
11	得力7531橡皮擦	4	3.6	得力/deli\7531	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓伟林