发布人： 陈千家 来源： 发布时间： 2024-04-24 13:52:03


一、 *采购人名称：吉首市丹青镇中心小学

二、 *履约供应商名称：吉首市文一文具店
三、 *采购项目编号：2611101000007680571
四、 *合同编号:48700188
五、 *验收单位：吉首市丹青镇中心小学
六、 *验收日期：2024年4月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 1821 晨光水笔/中性笔/1821考试全针管笔0.5黑	20	440.0	晨光\1821	验收通过
2	晨光 R32460 笔记本学生笔记本	50	250.0	晨光/M&G\R32460	验收通过
3	得力 8153 修正液/修正带/修正贴	30	240.0	得力/deli\8153	验收通过
4	得力 7060-36 水彩笔	25	625.0	得力/deli\7060-36	验收通过
5	晨光 FCP90181 水彩笔	20	700.0	晨光/M&G\FCP90181	验收通过
6	晨光/M&G FPS90610 卡通半自动削笔器削铅笔刀【单个装】	25	325.0	晨光/M&G\FPS90610	验收通过
7	英雄 027 钢笔	30	600.0	英雄/HERO\027	验收通过
8	铅笔 晨光/M＆G 12色彩铅PP筒装 AWP34309	30	285.0	晨光/M&G\AWP34309	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈千家