一、    *采购人名称： 合肥卫乡集体资产管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽标源商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000000419711  
四、    *合同编号:   30672148 
五、    *验收单位：  合肥卫乡集体资产管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年5月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安赛瑞 箭头反光警示胶带 反光划线帖pet胶带100mm	2	84.0	安赛瑞\100mm×22m	验收通过
2	兰诗 劳保手套 纱手套 细纱加密棉纱 通用	100	150.0	兰诗\纱手套	验收通过
3	维达 V2239 维达/Vinda 130抽抽纸超韧三层家庭装餐巾纸自然无香48包	4	728.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
4	伊利 安慕希酸奶原味205g*12盒/箱 常温酸奶	4	224.0	伊利\180g益消风味发酵乳(爱克林)-原味	验收通过
5	洁云/Hygienix 洁云 400张 平板卫生纸 压花刀切纸	42	327.6	洁云/Hygienix\加韧400张压花卫生纸	验收通过
6	双汇 双汇王中王火腿肠 120根 熏腊/香肠/火腿制品	1	150.0	双汇\双汇王中王火腿肠50克X10根一包 12包一箱	验收通过
7	得力（deli）A4彩色塑料档案盒 -背宽35mm	24	180.0	得力\5623ES	验收通过
8	康师傅 红烧牛肉面（整件） 方便面/粉丝/米线	10	490.0	康师傅\红烧牛肉面（整件）	验收通过
9	得力(deli)1只55mmA4文件盒 文件管理	24	216.0	得力/deli\得力5603	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   卫陈梅