一、    *采购人名称： 合肥高新火炬小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新精诚文具经营部 
三、    *采购项目编号：  2691451000000544415  
四、    *合同编号:   30790064 
五、    *验收单位：  合肥高新火炬小学 
六、    *验收日期：  2024年9月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6821 记号笔/粗笔	40	80.0	得力/deli\6821	验收通过
2	得力 0038 别针/回形针/大头针	20	100.0	得力/deli\0038	验收通过
3	得力 5003 文件夹	40	360.0	得力/deli\5003	验收通过
4	妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋	100	280.0	妙洁/magic\背心式垃圾袋	验收通过
5	得力 7190 商标纸/标签纸	8	16.0	得力/deli\7190	验收通过
6	得力 7700 便签本/便条纸/N次贴	21	105.0	得力/deli\7700	验收通过
7	公牛 GN-M1060 电源插座	15	720.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
8	山头林村 垃圾袋	6	330.0	山头林村\无型号	验收通过
9	爱特福 家居消毒液	2	290.0	爱特福\84消毒液整箱	验收通过
10	圣路 垃圾袋	20	900.0	圣路\无型号	验收通过
11	兰诗 蓝色带盖底部带轮150L 垃圾桶	8	760.0	兰诗\蓝色带盖底部带轮150L	验收通过
12	公牛 GN-316 电源插座	21	1785.0	公牛/BULL\GN-316	验收通过
13	得力 30202 胶带/胶纸/胶条	9	45.0	得力/deli\30202	验收通过
14	得力 7093 胶棒	40	140.0	得力/deli\7093	验收通过
15	冰禹 BYQ-552 抹布	18	72.0	冰禹\BYQ-552	验收通过
16	得力 9553 垃圾桶	20	180.0	得力/deli\9553	验收通过
17	南孚 电池/电力配件	50	125.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
18	南孚 电池/电力配件	60	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
19	得力 7375 打印/复印纸	7	1225.0	得力/deli\7375	验收通过
20	得力 Z7503 打印/复印纸	8	1424.0	得力/deli\Z7503	验收通过
21	得力 7084 铅笔	8	60.48	得力/deli\7084	验收通过
22	得力 S02 中性笔	60	90.0	得力/deli\S02	验收通过
23	得力 78996 文件座/文件架/文件框	10	264.0	得力/deli\78996	验收通过
24	得力 5953 档案袋	20	144.0	得力/deli\5953	验收通过
25	得力 5501 档案袋	20	250.0	得力/deli\5501	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   牛冰玉