一、    *采购人名称： 合肥市磨子潭路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽帕润商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2521451000000646920  

四、    *合同编号:   30885530 

五、    *验收单位：  合肥市磨子潭路小学 

六、    *验收日期：  2024年12月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S761 中性笔芯 0.7mm 替芯/铅芯	15	180.0	得力/deli\S761	验收通过
2	得力 S20 中性笔 0.7mm子弹头	10	188.0	得力/deli\S20	验收通过
3	得力 5682 档案盒	5	40.5	得力/deli\5682	验收通过
4	大公鸡管家 油污净600ml 油污清洁剂	24	360.0	大公鸡管家/chante clair\油污净600ml	验收通过
5	格来德 WWK-1805S 电热水壶 304不锈钢	2	138.0	格来德/GRELIDE\WWK-1805S	验收通过
6	得力 18260 6位组合孔3米 带总控开关 电视插座	5	200.0	得力/deli\18260	验收通过
7	PR 130*140垃圾袋 物业垃圾袋 自有商品	5	162.5	无品牌\PR 130*140垃圾袋	验收通过
8	得力 9556 垃圾桶 圆纸篓/清洁桶	10	87.0	得力/deli\9556	验收通过
9	妙洁 耐用型绒里手套 耐油橡胶手套 小号	5	25.0	妙洁/magic\耐用型绒里手套	验收通过
10	茶花 塑料盆子 脸盆36cm	5	65.0	茶花\塑料盆子36cm	验收通过
11	白猫 柠檬红茶洗洁精500g 除菌去油祛味洗洁精	10	69.0	白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精500g	验收通过
12	PR 木头手柄扫把 木扫把 自有商品	50	300.0	无品牌\PR 木头手柄扫把	验收通过
13	得力 DBH-2612AT 墨盒 碳粉盒	1	59.0	得力/deli\DBH-2612AT	验收通过
14	得力 7362 A4 70g 打印/复印纸	4	592.0	得力/deli\7362	验收通过
15	雅高 35*70CM 抹布	20	80.0	雅高\35*70CM	验收通过
16	得力 7838 黑白板擦 绒布画板板擦 教学仪器/教学用具	12	78.0	得力/deli\7838	验收通过
17	妙家帝 002 塑料簸箕	10	85.0	妙家帝\002	验收通过
18	得力 0309 轻便型 金属材质加厚订书机	2	25.4	得力/deli\0309	验收通过
19	得力 S760 力中性笔芯0.5mm头通用顺滑学生专用黑红蓝墨蓝色替芯S760签字 中性笔	10	120.0	得力/deli\S760	验收通过
20	得力 S760 力中性笔芯0.5mm头通用顺滑学生专用黑红蓝墨蓝色替芯S760签字 中性笔	10	120.0	得力/deli\S760	验收通过
21	永耀塑业 YY-240L 垃圾桶	4	740.0	永耀塑业\YY-240L	验收通过
22	金固牢 KCzy-122 塑料水桶	5	58.0	金固牢\KCzy-122	验收通过
23	绿联 20277 集线器 USB扩展器 分线器2.0	5	140.0	绿联/Ugreen\20277	验收通过
24	艺姿 YZ-S109 扫把 簸箕套装 套扫	5	125.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
25	兄弟 TN-B020 墨盒 硒鼓	5	480.0	兄弟/BROTHER\TN-B020	验收通过
26	得力 30065 透明胶带/胶纸/胶条	6	52.8	得力/deli\30065	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郭晓梅