一、    *采购人名称： 芜湖市湾沚区重点工程建设管理处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖县保银办公用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2881451000000506751  

四、    *合同编号:   30753694 

五、    *验收单位：  芜湖市湾沚区重点工程建设管理处 

六、    *验收日期：  2024年8月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水	5	240.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
2	得力 3151 PU/PVC笔记本	5	100.0	得力/deli\3151	验收通过
3	南孚 电池/电力配件	50	125.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
4	天堂伞 31125E 伞	3	126.0	天堂伞\31125E	验收通过
5	申士 J0518 记事本18K皮面笔记本	5	140.0	申士\J0518	验收通过
6	张小泉 HBS-154 剪刀	2	38.0	张小泉\HBS-154	验收通过
7	天堂 3331E升级款 伞	5	240.0	天堂/paradise\3331E升级款	验收通过
8	清风抽纸 抽纸	60	300.0	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
9	龙力 LL-8820 烧水壶	1	96.0	龙力\LL-8820	验收通过
10	得力 A12 中性笔	1	30.0	得力/deli\A12	验收通过
11	得力 笔记本 记事本	5	95.0	得力\22215	验收通过
12	得力 0015 订书钉	20	40.0	得力/deli\0015	验收通过
13	公牛 GN-109K 1.8米 多功能插座	2	112.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
14	A4牛皮纸	1	28.0	天章/TANGO\A4	验收通过
15	得力 33511 档案盒 55mm	24	264.0	得力/deli\33511	验收通过
16	得力 63753 商务公文包	2	50.0	得力/deli\63753	验收通过
17	得力 S95 中性笔	12	66.0	得力/deli\S95	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221060001