一、    *采购人名称： 合肥高新城创建设投资有限公司 

二、    *履约供应商名称：  合肥亚川商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2461451000000484394  

四、    *合同编号:   30733159 

五、    *验收单位：  合肥高新城创建设投资有限公司 

六、    *验收日期：  2024年7月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	小钢炮 经典 70g A4 打印/复印纸	10	2050.0	小钢炮\经典 70g A4	验收通过
2	玥玛 TD1030 机械门锁	1	285.0	玥玛 \TD1030	验收通过
3	飞球 FQ-AH66 机械门锁	2	496.0	飞球\FQ-AH66	验收通过
4	皇驰 办公锁	9	2520.0	皇驰\八角车位锁	验收通过
5	品思格 PSG-13 平板拖把	3	234.0	品思格\PSG-13	验收通过
6	回力 6813 雨鞋	1	38.0	回力/Warrior\6813	验收通过
7	茶花 拖把桶	2	96.0	茶花\0218	验收通过
8	得力 7093 胶水	34	136.0	得力/deli\7093	验收通过
9	禧天龙 6070 整理箱	40	2720.0	禧天龙/Citylong\6070	验收通过
10	得力 0017 订书针	20	160.0	得力/deli\0017	验收通过
11	得力 0299 订书机	1	78.0	得力/deli\0299	验收通过
12	晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴	4	22.0	晨光/M&G\MF6004	验收通过
13	李字 檀香	2	24.0	李字\40盘	验收通过
14	洁柔 GW075-12 长卷卫生纸/无芯卫生纸	17	3043.0	洁柔\GW075-12	验收通过
15	维达 VS2056 卫生间专用擦手纸	15	2685.0	维达/Vinda\VS2056	验收通过
16	公牛 GN-317 1.8米 多功能插座	10	680.0	公牛/BULL\GN-317 1.8米	验收通过
17	利得 垃圾袋	10	390.0	利得\0679	验收通过
18	南洋 耐油橡胶手套	20	150.0	南洋\L号	验收通过
19	爱特福84洁厕灵 洁厕剂	28	154.0	爱特福\爱特福84洁厕灵	验收通过
20	清水 3272 热水瓶	5	340.0	清水/SHIMIZU\3272	验收通过
21	蓝月亮 500g*1 洗手液	32	464.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
22	经典小钢炮 A3 70g 打印/复印纸	10	1900.0	小钢炮\经典小钢炮 A3 70g	验收通过
23	南孚 1号电池 普通干电池	16	152.0	南孚/NANFU\1号电池	验收通过
24	晨光 ABS91696 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】	50	840.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
25	晨光 晨光/M&G ALJ99407 50*60cm黑色断点式垃圾袋 加厚型平口清洁袋 垃圾分类【8卷/包】	16	840.0	晨光/M&G\ALJ99407	验收通过
26	晨光 ASS91312 晨光/M&G ASS91312 办公用文具用品 办公剪刀 手工剪刀 美术剪刀 颜色随机 195mm 【单把装】	10	120.0	晨光/M&G\ASS91312	验收通过
27	晨光 ADG989120 晨光/M&G ADG98120 计算器	5	222.3	晨光/M&G\ADG989120	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   唐琪