一、    *采购人名称： 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 

二、    *履约供应商名称：  亳州市万客礼商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2361451000000544201  

四、    *合同编号:   30790320 

五、    *验收单位：  亳州市教育局高新技术产业开发区分局 

六、    *验收日期：  2024年9月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7375 复印纸A3	5	900.0	得力/deli\7375	验收通过
2	信发 口取纸	1	15.0	信发\162	验收通过
3	瑞普 党徽	200	400.0	瑞普\党徽	验收通过
4	禧仕多 储物箱 储物箱	20	960.0	禧仕多\储物箱	验收通过
5	晨光 APYVSG38 复印纸A4	1	150.0	晨光/M&G\APYVSG38	验收通过
6	金士顿 DTKN/128GB 优盘	1	78.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
7	得力 1555 计算器	5	290.0	得力/deli\1555	验收通过
8	齐心 B2772 剪刀	10	70.0	齐心/Comix\B2772	验收通过
9	得力 5538 抽杆夹	51	102.0	得力/deli\5538	验收通过
10	雷达 杀虫剂喷雾 杀 虫 剂	4	100.0	雷达/Raid\杀虫剂喷雾	验收通过
11	得力 8554 长尾夹	5	60.0	得力/deli\8554	验收通过
12	晨光 ABS91696 回形针	10	15.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
13	心相印 3层152抽面巾纸*3包 软抽	80	880.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层152抽面巾纸*3包	验收通过
14	国誉 软抄	20	40.0	国誉/KOKUYO\软抄	验收通过
15	得力 33388 中性笔	25	225.0	得力/deli\33388	验收通过
16	得力 30407 双面胶	3	9.0	得力/deli\30407	验收通过
17	得力 5623 档案盒	111	888.0	得力/deli\5623	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   蒋祥永