一、    *采购人名称： 合肥市凤凰城小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区硕安电子产品经营部 
三、    *采购项目编号：  2681451000000509230  
四、    *合同编号:   30756234 
五、    *验收单位：  合肥市凤凰城小学 
六、    *验收日期：  2024年6月21日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	普联 TL-EC5e00-305 网络线	2	1240.0	普联/TP-Link\TL-EC5e00-305	验收通过
2	复印机 打印机 配件维修	2	1790.0	无品牌\维修费	验收通过
3	其它 网络 监控 设备 维保	2	8600.0	无品牌\电脑网络设备维保	验收通过
4	普联 TG-3269E 网卡	2	176.0	普联/TP-Link\TG-3269E	验收通过
5	金士顿 KVR16LN11/8 内存	2	520.0	金士顿/Kingston\KVR16LN11/8	验收通过
6	希捷 ST1000LM049 机械硬盘	2	890.0	希捷/Seagate\ST1000LM049	验收通过
7	罗技 MK120 键鼠套装	3	357.0	罗技/Logitech\MK120	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016025