一、    *采购人名称： 合肥市五十中学西校高刘分校 
二、    *履约供应商名称：  合肥市经济技术开发区荣佳电脑销售部 
三、    *采购项目编号：  2611451000000414798  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市五十中学西校高刘分校 
六、    *验收日期：  2024年4月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	康铭 KM-2669 手电筒	10	450.0	康铭\KM-2669	验收通过
2	得力 7103 胶棒	3	59.7	得力/deli\7103	验收通过
3	明哲 LKN-1022 卫浴龙头	20	1340.0	明哲\LKN-1022	验收通过
4	得力 中国象棋	3	108.0	得力/deli\18712	验收通过
5	爱特福 84消毒液 衣物消毒液468ml*30瓶整箱	1	150.0	爱特福\84消毒液	验收通过
6	安赛瑞 12288 地垫	60	3480.0	安赛瑞\12288	验收通过
7	万年红 宣纸	2	510.0	万年红\双面红	验收通过
8	青竹画材 素描/素写本	30	324.0	青竹画材/Chinjoo\4K	验收通过
9	青竹画材 素描/素写本	100	660.0	青竹画材/Chinjoo\8K	验收通过
10	得力 8200 各类尺/三角板	2	56.0	得力/deli\8200	验收通过
11	先锋 拆信刀/切纸刀	7	49.0	先锋\D599	验收通过
12	齐心 B2551 橡皮	2	64.0	齐心/Comix\B2551	验收通过
13	得力 S999-2B 铅笔	10	92.0	得力/deli\S999-2B	验收通过
14	得力 S999-6B 铅笔	10	129.0	得力/deli\S999-6B	验收通过
15	得力 S999-8B 铅笔	10	149.0	得力/deli\S999-8B	验收通过
16	红星 宣纸	2	660.0	红星\四尺	验收通过
17	金丝猴 圆规	16	1104.0	金丝猴\S111	验收通过
18	枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	12	264.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
19	得力 19353 挂钩/粘钩	33	158.4	得力/deli\19353	验收通过
20	得力 8552 票夹/长尾夹	12	225.6	得力/deli\8552	验收通过
21	得力 7949 记事本	10	168.0	得力/deli\7949	验收通过
22	得力 1589 电子计算器	1	49.0	得力/deli\1589	验收通过
23	得力 桌面清洁套装得力/deli 黑板擦 7837 吸附板擦 海绵擦	40	156.0	得力/deli\7837	验收通过
24	得力 3185 PU/PVC笔记本	27	648.0	得力/deli\3185	验收通过
25	公牛 GNV-PCALR3 普通干电池	40	500.0	公牛/BULL\GNV-PCALR3	验收通过
26	奔图 DO-405 硒鼓	2	738.0	奔图/Pantum\DO-405	验收通过
27	得力 7092 胶棒	3	102.0	得力/deli\7092	验收通过
28	众诺中田 B45140 垃圾袋	25	950.0	众诺中田\B45140	验收通过
29	富士施乐 CT202509 粉盒	4	2392.0	富士施乐/Fuji Xerox\CT202509	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孔令兵