一、    *采购人名称： 福泉市道坪中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2351351000000484361  

四、    *合同编号:   30607233 

五、    *验收单位：  福泉市道坪中心学校 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	光大 包装用纸160克 包装 素描纸 水粉纸 水彩纸 一包20张4K	5	75.0	光大\160克包装 素描纸 水粉纸 水彩纸 一包20张4K	验收通过
2	得力 83639 卡纸 混色 封面卡纸	4	180.0	得力/deli\83639	验收通过
3	得力 7788 得力/deli 7788混装彩色复印纸-A4-80G（包）彩色封面纸	10	250.0	得力/deli\7788	验收通过
4	锐牌 6758 马克笔	10	180.0	锐牌\6758	验收通过
5	光大 白板 磁性白板 黑板 移动白板 移动黑板 单块	10	280.0	光大\磁性白板	验收通过
6	得力 0603 得力/deli 170mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 黑色0603	47	235.0	得力/deli\0603	验收通过
7	得力 得力/deli71095橡皮檫36块/盒(混)	1	30.0	得力/deli\71095	验收通过
8	得力 58119 得力/deli58119-2B考试铅笔(红)(12支/盒)	6	72.0	得力/deli\58119	验收通过
9	宝克 MP-220 黑色 蓝色 红色 一盒12支 勾线笔 双头记号笔	5	120.0	宝克/Baoke\MP-220	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市道坪中心小学