一、    *采购人名称： 亳州学院 

二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区信诚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2941451000000038317  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  亳州学院 

六、    *验收日期：  2024年3月7日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AJD99533 透明胶带 快递封装胶带	2	12.0	晨光/M&G\AJD99533	验收通过
2	得力 硒鼓黑色碳粉盒	1	320.0	得力/deli\无型号	验收通过
3	公牛 GN-B2080 超功率保护 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 GN-B2080 8位总控全长5米	2	140.0	公牛/BULL\GN-B2080	验收通过
4	金号 GA1198 毛巾	2	32.0	金号\GA1198	验收通过
5	晨光 ADM95292B 资料文件架档案收纳框塑料文件筐资料架办公用品	2	60.0	晨光/M&G\ADM95292B	验收通过
6	晨光 4色便利贴 76*76mm便签纸n次贴便签贴 记事贴留言贴记事本子 办公用品	5	25.0	晨光/M&G\YD-919	验收通过
7	得力 64101 10只A4混浆200g牛皮纸档案袋	2	20.0	得力/deli\64101	验收通过
8	妙洁 妙洁 一次性杯子228ml50只装 办公室商务家用清新素雅纸杯	2	30.0	妙洁/magic\228ml50只装	验收通过
9	五月花 垃圾桶	2	30.0	五月花\WYH-GB102	验收通过
10	黑色垃圾袋家用加厚手提式背心款厨房一次性拉圾袋塑料袋	5	30.0	无品牌\手提	验收通过
11	晨光 ASS913A8 剪刀	1	15.0	晨光/M&G\ASS913A8	验收通过
12	得力 8551 票夹/长尾夹 大号夹	3	45.0	得力/deli\8551	验收通过
13	得力 7103 得力（deli） 7103 固体胶水 大号 36g 胶棒 固体胶 12支装	1	20.0	得力/deli\7103	验收通过
14	2051 格易美家用胶棉拖把 27/38cm大号海绵拖把 滚轮挤水拖布墩 绿色 38厘米伸缩杆	1	35.0	无品牌\2051	验收通过
15	清风 B00B 清风卷纸3层10卷加厚1400g妇婴卫家用纸巾无芯卫生纸	2	70.0	清风/qingfeng\B00B	验收通过
16	晨光 晨光(M&G)蓝晨光70g A3打印纸复印纸70g木浆纸打印纸500张 70克整箱4包 4包/箱	1	170.0	晨光/M&G\APYVQ960	验收通过
17	标签纸	5	100.0	无品牌\标签纸	验收通过
18	洁柔 JR078-6 抽纸 面巾纸	5	75.0	洁柔/C&S\JR078-6	验收通过
19	晨光 ADM95394 档案盒	5	75.0	晨光/M&G\ADM95394	验收通过
20	晨光 记事本	2	50.0	晨光/M&G\APYF5T74	验收通过
21	信发 2023兔年桌面台历芯	1	20.0	信发\2023年台历芯	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   徐雷