一、    *采购人名称： 合肥市琥珀小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽鑫睿安商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000508553  

四、    *合同编号:   30755822 

五、    *验收单位：  合肥市琥珀小学 

六、    *验收日期：  2024年8月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0018 回形针	5	10.0	得力/deli\0018	验收通过
2	得力 19353 挂钩/粘钩 强力粘胶免打孔挂钩	10	70.0	得力/deli\19353	验收通过
3	得力 自粘性标贴 7190 蓝框不干胶标签贴纸	10	18.0	得力/deli\7190	验收通过
4	万畅 无尘塑光粉笔 1盒装 白色+彩色 教学画画专用	30	264.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
5	万畅 无尘塑光粉笔 1盒装 白色+彩色 教学画画专用	30	264.0	万畅\无尘塑光粉笔	验收通过
6	得力 S760 中性笔芯0.5mm 红色 替芯/铅芯 20支/盒	30	414.0	得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支	验收通过
7	清水 1071 玻璃内胆热水瓶 保温壶 3.2L大容量	10	520.0	清水\1071	验收通过
8	加厚 挂耳式 垃圾袋 100只/包	60	1014.0	无品牌\加厚	验收通过
9	公牛 GN-602 多功能插排 3米5位总控 新国标插座 插线板	10	650.0	公牛/BULL\GN-602	验收通过
10	得力 黑板擦7810 海绵擦	10	50.0	得力/deli\7810	验收通过
11	塑料簸箕	20	240.0	无品牌\塑料簸箕	验收通过
12	友方 斜头开绒扫把 中性毛丝 木杆	20	220.0	友方\无型号	验收通过
13	得力 5623ES 档案盒 A4粘扣档案盒 文件盒	15	132.0	得力\5623ES	验收通过
14	南孚 5号 碱性普通干电池1节	50	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 30325 胶带 封箱透明胶带 单卷 60mm*100y	10	115.0	得力/deli\30325	验收通过
16	得力 0603 办公剪刀 170mm	5	19.0	得力/deli\0603	验收通过
17	得力 8554ES 票夹/长尾夹/燕尾夹 25mm 48只/盒	3	45.0	得力/deli\8554ES	验收通过
18	得力 S207 中性笔芯 0.5mm 20支/盒 替芯/铅芯	30	414.0	得力/deli\S207	验收通过
19	爱特福 84 洁厕灵 468ml 家居消毒液	20	156.0	爱特福\468ml	验收通过
20	得力 6824 双头多用途油性 双头记号笔/粗笔	10	20.0	得力/deli\6824	验收通过
21	得力 6600ES 签字笔 中性笔0.5mm子弹头（黑红）12支/盒	20	240.0	得力/deli\6600ES	验收通过
22	得力 6600ES 签字笔 中性笔0.5mm子弹头（黑红）12支/盒	20	240.0	得力/deli\6600ES	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016016