发布人： 计算机：熊良文 来源： 发布时间： 2024-11-29 11:30:44


一、 *采购人名称：中南林业科技大学

二、 *履约供应商名称：长沙市林杨文化用品有限公司
三、 *采购项目编号：2021101000017333829
四、 *合同编号:56190799
五、 *验收单位：中南林业科技大学
六、 *验收日期：2024年11月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	步步高 HCD007（198B）TSD 电话机(有绳/无绳/网络)智能录音电话座机	3	960.0	步步高/BBK\HCD007（198B）TSD	验收通过
2	宜适酷 5949 鼠标垫/贴/腕垫	4	64.0	宜适酷\5949	验收通过
3	得力 7838 板擦白板刷白板擦	2	12.0	得力/deli\7838	验收通过
4	晨光 AWM26301 白板笔单头白板笔	8	20.0	晨光/M&G\AWM26301	验收通过
5	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水	10	320.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
6	娃哈哈 饮用纯净水12L 矿泉水/纯净水	10	190.0	娃哈哈\饮用纯净水12L	验收通过
7	博文 25120 PU/PVC笔记本25K会议记录本	10	135.0	博文/bowen\25120	验收通过
8	齐心 C4774-8 打印/复印纸	4	820.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
9	得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针	4	6.4	得力/deli\0018	验收通过
10	兴盛 2023032101 抹布双色加厚抹布	8	40.0	兴盛\2023032101	验收通过
11	晨光 ASS91467 剪刀	5	25.0	晨光/M&G\ASS91467	验收通过
12	得力 7092 胶棒固体胶	6	15.0	得力/deli\7092	验收通过
13	子弹头 TS-023 电源插座	1	32.0	子弹头\TS-023	验收通过
14	得力/deli 9579玻璃烟灰缸(透明)(只)	5	75.0	得力/deli\9579	验收通过
15	晨光 K-35 中性笔	120	240.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
16	启恒文具 轻便夹空白签约夹	2	52.0	启恒文具\808	验收通过
17	WDBYFT0020BBK-CESN 西部数据/WD WDBUZG0020BBK-CESN 2.5英寸2TB移动硬盘	1	569.0	西部数据/WD\WDBYFT0020BBK-CESN	验收通过
18	晨光聘书内芯纸8K ASC99322	4	100.0	晨光/M&G\ASC99322	验收通过
19	千屿 佰利浩奇挂钩/粘钩透明挂钩	4	18.0	千屿\0317	验收通过
20	美的 MK-AEK1769 电热水壶 1.7L大容量家用烧水壶双层防烫 304不锈钢水壶	3	324.0	美的/Midea\MK-AEK1769	验收通过
21	张小泉 不锈钢家用剪 办公文具剪刀SS-160 单把	1	18.0	张小泉\SS-160	验收通过
22	公牛/BULL GNV-UUA122 多功能插座USB插座	4	236.0	公牛/BULL\GNV-UUA122	验收通过
23	凯迪 整理箱650	4	156.0	凯迪\650	验收通过
24	晨光 ABS92740 晨光Eplus彩色长尾夹32mm（筒装）ABS92740	6	60.0	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
25	8565 得力8565-5#黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒)	12	96.0	得力/deli\8565	验收通过
26	启恒 6K聘书1206	4	68.0	启恒\1206	验收通过
27	得力 0466 省力订书机 （单位：台） 白色	4	92.0	得力/deli\0466	验收通过
28	得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色	4	20.0	得力/deli\7730	验收通过
29	漫步者/EDIFIER R10U 桌面音响	1	89.0	漫步者/EDIFIER\R10U	验收通过
30	得力 7539 橡皮擦修正用品 42ｘ17ｘ10mm (单位:包) 白色	8	12.0	得力/deli\7539	验收通过
31	维达抽纸V2239	5	90.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
32	V4069 维达卷筒纸140G	10	240.0	维达/Vinda\V4069	验收通过
33	齐心 A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽蓝（单位：个）	10	100.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
34	得力0231起钉器12#(混)(台)	4	12.0	得力/deli\0231	验收通过
35	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	4	4.8	得力/deli\0012	验收通过
36	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：计算机：熊良文