发布人： 邓峰 来源： 发布时间： 2025-01-10 15:00:22


一、 *采购人名称：桂阳县市政公用设施维护服务中心

二、 *履约供应商名称：桂阳卓艺文体用品有限公司
三、 *采购项目编号：2641101000018726438
四、 *合同编号:57355559
五、 *验收单位：桂阳县市政公用设施维护服务中心
六、 *验收日期：2025年1月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	手提袋	2	96.0	\	验收通过
2	电脑打印纸	1	78.0	\	验收通过
3	凭证档案盒	30	150.0	\	验收通过
4	施工日志	10	120.0	\	验收通过
5	安全日记	10	100.0	\	验收通过
6	计算器	1	58.0	\	验收通过
7	印章	5	60.0	\	验收通过
8	垃圾桶	4	236.0	\	验收通过
9	垃圾桶	6	90.0	\	验收通过
10	灰斗	1	14.0	\	验收通过
11	会议记录本	1	28.0	\	验收通过
12	48CM垃圾袋	5	45.0	\	验收通过
13	2552会议记录本	6	72.0	\	验收通过
14	1852会议记录本	6	108.0	\	验收通过
15	纸杯	1	360.0	\	验收通过
16	粉红A3打印纸	1	58.0	\	验收通过
17	A3打印纸	1	180.0	\	验收通过
18	矿泉水	9	324.0	\	验收通过
19	垃圾袋	20	120.0	\	验收通过
20	齐心A1中性笔0.5	1	12.0	\	验收通过
21	K-35中性笔0.5	5	180.0	\	验收通过
22	液体胶	10	50.0	\	验收通过
23	起钉器	4	20.0	\	验收通过
24	子弹头插座	2	96.0	\	验收通过
25	拉链文件袋	12	60.0	\	验收通过
26	文件夹	8	96.0	\	验收通过
27	抽杆夹	30	120.0	\	验收通过
28	印台	1	15.0	\	验收通过
29	三汇一次性杯子	1	120.0	\	验收通过
30	吸水拖把	1	69.0	\	验收通过
31	檀香	30	180.0	\	验收通过
32	塑料扫把	1	6.0	\	验收通过
33	剪刀	1	10.0	\	验收通过
34	维达抽纸2182	1	240.0	\	验收通过
35	抽杆夹	40	120.0	\	验收通过
36	大号垃圾袋	5	120.0	\	验收通过
37	打印纸、泰格风韵	16	2880.0	\	验收通过
38	图形品牌 加厚大号 垃圾袋	3	75.0	图形品牌\加厚大号	验收通过
39	金录 会记凭证 会记凭证封面	5	125.0	金录\会记凭证	验收通过
40	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	10	20.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
41	图形 南孚 7号电池 普通干电池	22	66.0	图形\7号电池	验收通过
42	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓峰