发布人： 雷艳来源： 发布时间： 2023-11-27 11:30:41


一、 *采购人名称：邵阳县水利局

二、 *履约供应商名称：邵阳县名度装饰设计工程有限公司
三、 *采购项目编号：2721101000004994463
四、 *合同编号:46597222
五、 *验收单位：邵阳县水利局
六、 *验收日期：2023年11月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 Q7（0.7mm） 中性笔 0.7	10	300.0	晨光/M&G\Q7（0.7mm）	验收通过
2	晨光 中性笔0.5	10	240.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
3	榄菊 檀香 蚊香 整箱	1	360.0	榄菊/Lanju\檀香 蚊香	验收通过
4	超威 杀虫剂 杀虫气雾剂	1	672.0	超威\杀虫剂	验收通过
5	南孚 7号电池 60节装 普通干电池 电池	1	150.0	南孚/NANFU\7号电池 60节装	验收通过
6	得力 垃圾袋整箱	1	552.0	得力/deli\垃圾袋	验收通过
7	维达 卷纸 一件六提一提12卷	3	810.0	维达/Vinda\无型号	验收通过
8	清风 BR18MCN1 抽纸 心心相印	3	1080.0	清风/qingfeng\BR18MCN1	验收通过
9	理光 M340硒鼓架 硒鼓	2	370.0	理光/RICOH\M340硒鼓架	验收通过
10	青苹果 冷水壶	1	28.0	青苹果\冷水壶	验收通过
11	得力 夹子/收纳夹子 小号	5	70.0	得力/deli\小号	验收通过
12	得力 垃圾筒 垃圾桶	10	120.0	得力\圆形塑料纸篓9553	验收通过
13	满堂红 塑杯 一次性	2	260.0	满堂红\一次性	验收通过
14	得力 0015 订书钉	10	16.0	得力/deli\0015	验收通过
15	得力 0017 别针/回形针/大头针	10	35.0	得力/deli\0017	验收通过
16	纸杯一次性 可定制	1	270.0	无品牌\一次性纸杯定制	验收通过
17	奔图 TO-418H 硒鼓	2	530.0	奔图/Pantum\TO-418H	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：雷艳