一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽电迅电力安装有限公司 
三、    *采购项目编号：  2671451000000165425  
四、    *合同编号:   30427060 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年6月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	SENMU 单据 报销 封面 账本/账册	5	4.5	SENMU\单据报销封面	验收通过
2	宝克 A35 宝克/Baoke 宝克 A35 黑色按动笔中性笔	60	42.0	宝克/Baoke\A35	验收通过
3	得力 S206 得力(deli)0.5mm办公大包装中性笔黑色替芯 学生全针管签字替芯/铅芯	100	55.0	得力\S206	验收通过
4	本忆 5个装黑色A4文件夹板 加厚塑料硬板夹纸板写字板垫板学生竖式资料试卷本夹子会议书写记录办公用品 文件管理	50	425.0	无品牌\本忆BY0010	验收通过
5	得力/deli 8521 票夹/长尾夹	5	49.0	得力/deli\8521	验收通过
6	得力 5005 得力/deli 5005 活页文件夹	30	255.0	得力/deli\5005	验收通过
7	晨光/M&G 晨光12号订书机 ABS92722	5	40.0	晨光/M&G\ABS92722	验收通过
8	得力/deli 得力 8555ES 彩色长尾夹19mm票夹 40只/筒 票夹/长尾夹	5	37.5	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力/deli 8553ES 彩色票夹/长尾夹 32mm	5	30.0	得力/deli\8553ES	验收通过
10	得力/deli 得力 0012 24/6高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 适配#机	5	4.5	得力/deli\0012	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘燕华