一、    *采购人名称： 合肥市朝霞小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽珑瑄商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1779851000000158314  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市朝霞小学 
六、    *验收日期：  2024年3月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	铄木卫生间放盆架浴室洗脸盆架子落地三角架置物架塑料多层收纳三脚架 SM-004 厨房置物架/角架	1	55.0	无品牌\SM-004	验收通过
2	得力 垃圾袋 18816 背心式垃圾袋 45*45cm	15	82.5	得力\18816	验收通过
3	妙洁/magic 妙洁 一次性纸杯子 50只228ml 会客茶水 不渗漏 安心用	50	545.0	妙洁/magic\228ml	验收通过
4	枫尚 晾衣架落地卧室家用单杆可伸缩挂衣架阳台凉晒架折叠铝合金晾衣杆晒被子架-FS-1210（灰）	1	129.0	枫尚\FS-1210	验收通过
5	黄山 毛峰茶叶绿茶茗茶500g袋装 黄山毛峰	2	464.0	黄山\绿茶茗茶500g袋装	验收通过
6	得力/deli 得力 0018 曲别针/回形针 100枚/盒 别针/回形大头针	19	38.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力订书针00121000枚 24/6 订书钉	4	4.0	得力\0026	验收通过
8	得力 Z7545 打印/复印纸	30	708.0	得力/deli\Z7545	验收通过
9	得力(deli)10只50mm250g牛皮纸文件盒 档案盒 加厚档案盒 财务凭证文件盒 考试收纳5922 文件管理	19	475.0	得力\得力5922	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   电子卖场