一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  安徽翱越商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2831451000000625732  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2024年11月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大卫 p12 平板拖把免手洗拖布干湿两用	3	204.0	大卫\p12	验收通过
2	清风 B22AT3BN 清风 B22AT3BN 卷筒纸 几何强韧3层240段有芯小10卷/提（单位：提）	10	210.0	清风/qingfeng\B22AT3BN	验收通过
3	得力 9555 9555黑色9.5L加厚带压圈垃圾桶	2	40.0	得力/deli\9555	验收通过
4	得力 9570 一次性纸杯(白) 250ml(50只/包)9盎	4	40.0	得力/deli\9570	验收通过
5	得力 30321 透明胶带 封箱带 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30321	验收通过
6	得力 0012 订书钉 1000枚 24/6 一盒装	10	12.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 100个/盒	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
8	两面针 青蒿抑菌洗手液 500ml 洗手液	2	56.0	两面针\青蒿抑菌洗手液 500ml	验收通过
9	得力 33070 黑色 5卷/套 45*55cm八角底垃圾袋	4	92.0	得力/deli\33070	验收通过
10	得力 6600ES 中性笔	1	12.0	得力/deli\6600ES	验收通过
11	清风 BR38SC2 16提48包软包抽取式面纸	1	160.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
12	得力 0767 保温壶电热水壶	3	540.0	得力/deli\0767	验收通过
13	得力 Z7503 打印/复印纸	2	402.0	得力/deli\Z7503	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   刘娜