一、    *采购人名称： 长丰县北城实验小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥重远商贸有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  1715084000000183446  
四、    *合同编号:   30269729 
五、    *验收单位：  长丰县北城实验小学 
六、    *验收日期：  2023年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力/deli 得力 8555ES 票夹/长尾夹	80	720.0	得力/deli\8555ES	验收通过
2	得力/deli 得力 0417 订书机 适配12#钉	90	1080.0	得力/deli\0417	验收通过
3	得力/deli 得力 8554ES 票夹/长尾夹	80	960.0	得力/deli\8554ES	验收通过
4	得力/deli 得力（deli）牛皮纸档案袋文件袋资料袋 A4 10只装8384	1	10.19	得力/deli\8384	验收通过
5	得力/deli 得力 9848 文件座/文件架/框	240	4800.0	得力/deli\9848	验收通过
6	得力/deli 得力 85604 电水壶白色（单位：个） 电热水壶	40	5396.0	得力/deli\85604	验收通过
7	得力/deli 得力 5623 档案盒(只) 50mm	420	4200.0	得力/deli\5623	验收通过
8	得力/deli 得力 8551ES 票夹/长尾夹	80	800.0	得力/deli\8551ES	验收通过
9	得力/deli 1526电子计算器	150	5835.0	得力/deli\1526	验收通过
10	美添乐 38cm 胶棉拖把 开心果海绵地拖	300	17955.0	美添乐\38cm	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036007