发布人： 彭朝辉 来源： 发布时间： 2025-01-16 17:28:37


一、 *采购人名称：常宁七中

二、 *履约供应商名称：常宁市红源商贸行
三、 *采购项目编号：2641101000018869537
四、 *合同编号:57496687
五、 *验收单位：常宁七中
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	东美 金属检测仪	20	3160.0	东美\金属检测仪	验收通过
2	妙洁 拖布	5	140.0	妙洁/magic\拖布头	验收通过
3	康箬 240L 240L垃圾桶	1	260.0	康箬\240L	验收通过
4	梵克 50米拔河绳带钢丝	2	1360.0	梵克 /ALL OF US ARE FOND OF SPORTS\50米拔河绳带钢丝	验收通过
5	安赛瑞 不锈钢水桶	4	152.0	安赛瑞\不锈钢水桶	验收通过
6	得力 7758 打印/复印纸 A4 大红 打印纸	2	44.0	得力/deli\7758	验收通过
7	赛兄纳弟 会议室桌面立牌	30	270.0	赛兄纳弟\会议室桌面立牌	验收通过
8	大卫 吸水 拖把	5	195.0	大卫\吸水 拖把	验收通过
9	得力 不干胶标签	1	10.0	得力/deli\不干胶标签	验收通过
10	好媳妇 竹子扫把	20	360.0	好媳妇\竹子扫把	验收通过
11	得力 3478 票据	150	900.0	得力/deli\3478	验收通过
12	得力 5502 A4文件袋	150	150.0	得力/deli\5502	验收通过
13	得力 S356 2B铅笔	30	60.0	得力/deli\S356	验收通过
14	晨光 AJD957F1 双面胶带	10	35.0	晨光/M&G\AJD957F1	验收通过
15	得力 3306 PU/PVC笔记本	1	23.0	得力/deli\3306	验收通过
16	得力 72258 橡皮擦	30	30.0	得力/deli\72258	验收通过
17	得力 2041 美工刀	30	144.0	得力/deli\2041	验收通过
18	得力 NS182 文件夹（组）	15	177.0	得力/deli\NS182	验收通过
19	公牛 GN-B3440 多功能插座	16	672.0	公牛/BULL\GN-B3440	验收通过
20	南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池5号7号	40	191.6	南孚/NANFU\7号无汞碱性电池	验收通过
21	记号笔/粗笔 得力S563美术勾线笔(黑)（单位：支）	48	96.0	得力/deli\S563	验收通过
22	得力 得力/deli 5号牛皮信封 邮局标准信封220*110MM 33211	300	267.0	得力/deli\33211	验收通过
23	得力/deli 100MMA4粘扣档案盒塑料文件盒文件资料收纳盒蓝色 5626ES	55	874.5	得力/deli\5626ES	验收通过
24	K15-E1 九阳/Joyoung 电热水壶(开水煲）	2	336.0	九阳/Joyoung\K15-E1	验收通过
25	华诗孟 篮球比赛记录本无碳复写记录表本足球计分表本记分册一式四联 篮球比赛记录本	20	400.0	华诗孟\华诗孟 篮球比赛记录本无碳复写记录表本足球计分表本记分册一式四联 篮球比赛记录本	验收通过
26	得力透明胶带封箱	10	60.0	得力/deli\得力透明胶带封箱带宽胶带打包胶布高粘性不易断包装胶带纸大卷	验收通过
27	泰格风韵A4 80g 打印/复印纸 泰格风韵蓝色A4 70g复印纸	5	950.0	泰格风韵\泰格风韵A4 80g	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：彭朝辉