一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区财政局 

二、    *履约供应商名称：  安徽金通联合电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2051451000000448302  

四、    *合同编号:   30699070 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区财政局 

六、    *验收日期：  2024年6月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	香米 平板拖把 48cm 一片拖布 其它办公用品	2	110.0	无品牌\无型号	验收通过
2	金士顿 金士顿 DT101G2 商务办公学生移动优盘规格USB2.0 U盘 文件盘	3	144.0	金士顿/Kingston\无型号	验收通过
3	得力 0425 得力/deli 0425订书机(混)	4	40.0	得力/deli\0425	验收通过
4	可水洗薄被 儿童毯	2	191.0	无品牌\无型号	验收通过
5	枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕	2	110.0	无品牌\无型号	验收通过
6	躺床	2	960.0	无品牌\无型号	验收通过
7	印佳佳 A3 70g 打印/复印纸	2	390.0	印佳佳\A3 70g	验收通过
8	印佳佳 A4 70g 打印/复印纸	4	780.0	印佳佳\A4 70g	验收通过
9	得力 S01 宝珠/走珠/签字笔	2	74.0	得力/deli\S01	验收通过
10	其它 胶带/胶纸/胶条	8	80.0	无品牌\其它	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   司金祥