一、    *采购人名称： 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 
二、    *履约供应商名称：  合肥联志电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2141451000000309313  
四、    *合同编号:   30568061 
五、    *验收单位：  合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚LR03-12B干电池 7号干电池12粒 普通干电池	2	48.0	南孚/NANFU\南孚LR03-12B干电池	验收通过
2	晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 易写标签纸优事贴标签贴便利贴 76X102mm	3	6.33	晨光/M&G\YS-11	验收通过
3	晨光 ASS91375 美工刀 小号金属裁纸刀	5	11.9	晨光/M&G\ASS91375	验收通过
4	得力 19360 居家生活挂钩 3kg大承重免打孔 浴室挂钩3只/卡 挂钩/粘钩	3	23.7	得力/deli\19360	验收通过
5	奔图 TL－413H 粉盒大容量粉盒（适用奔图P3305DN/M7105DN打印机）	2	498.0	奔图/Pantum\TL－413H	验收通过
6	得力 7151 便签本/便条纸/N次贴	4	31.6	得力/deli\7151	验收通过
7	南孚 5号电池 聚能环3代 普通干电池	30	60.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	晨光 ADMN4398 文件座/文件架/文件框 四栏	2	32.6	晨光/M&G\ADMN4398	验收通过
9	得力 7101 得力/deli 7101固体胶	1	7.49	得力/deli\7101	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王澍