发布人： 刘鑫 来源： 发布时间： 2024-07-19 15:42:51


一、 *采购人名称：长沙市公安局开福分局

二、 *履约供应商名称：长沙市雨花区轩誉办公用品经营部
三、 *采购项目编号：2241101000013628326
四、 *合同编号:53225977
五、 *验收单位：长沙市公安局开福分局
六、 *验收日期：2024年7月19日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM94814B1 55mm蓝色 档案盒 XN	20	200.0	晨光/M&G\ADM94814B1	验收通过
2	晨光 ADM95288B 35mm深蓝 档案盒 XN	15	120.0	晨光/M&G\ADM95288B	验收通过
3	南孚 5#电池 XN	100	250.0	南孚/NANFU\5#电池	验收通过
4	南孚 7#电池 XN	100	250.0	南孚/NANFU\7#电池	验收通过
5	得力 皮面笔记本7920 XN	20	700.0	得力/deli\皮面笔记本7920	验收通过
6	维达 V2239抽纸 XN	2	296.0	维达/Vinda\V2239抽纸	验收通过
7	蓝月亮 3KG薰衣草洗衣液 XN	7	1400.0	蓝月亮/Blue moon\3KG薰衣草	验收通过
8	欧莱雅 440ml玻尿酸水光洗发露 XN	6	480.0	欧莱雅/L'OREAL\440ml.	验收通过
9	维达 V4069卷纸 XN	2	300.0	维达/Vinda\V4069卷纸	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘鑫