一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽翱越商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000050277  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30009 易撕透明高粘胶带 12mm*30y 胶带/胶纸/胶条	20	20.0	得力/deli\30009	验收通过
2	得力 S001 按动式自动铅笔	6	21.0	得力/deli\S001	验收通过
3	得力 7537 橡皮	10	15.0	得力/deli\7537	验收通过
4	得力 6055 特氟龙镀层不锈钢剪刀	3	39.0	得力/deli\6055	验收通过
5	得力 58161 铅笔	1	7.0	得力/deli\58161	验收通过
6	得力 0012 订书钉 1000枚 24/6 一盒装	5	6.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力 5530 文件夹	80	600.0	得力/deli\5530	验收通过
8	得力 9848 基础款四联文件座/文件架/文件框	2	37.6	得力/deli\9848	验收通过
9	得力 9209 三层镂空收纳 自由拆卸组装 黑色/灰色/蓝色 文件座/文件架/文件框	1	25.9	得力/deli\9209	验收通过
10	得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 100个/盒	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
11	得力 8551 50mm 票夹/长尾夹 12只/筒	1	13.0	得力/deli\8551	验收通过
12	得力 8556 15mm票夹/长尾夹 60只/桶	5	55.0	得力/deli\8556	验收通过
13	得力 5526加厚透明拉链文件袋	8	20.0	得力/deli\5526	验收通过
14	得力 8552 41mm 票夹/长尾夹 24只/筒	1	18.0	得力/deli\8552	验收通过
15	得力 5005es_60页资料册(蓝)	3	40.5	得力/deli\5005es	验收通过
16	得力 0306 中型订书机	1	14.5	得力/deli\0306	验收通过
17	晨光 k35 中性笔	4	110.0	晨光/M&G\k35	验收通过
18	维达 V2182 抽纸 3包/提	14	189.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
19	得力 7900 PU/PVC笔记本	15	195.0	得力/deli\7900	验收通过
20	得力 Z7503 打印/复印纸	4	804.0	得力/deli\Z7503	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   尹娜