一、    *采购人名称： 芜湖市第四十三中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖博美办公设备销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2781451000000571176  

四、    *合同编号:   30815609 

五、    *验收单位：  芜湖市第四十三中学 

六、    *验收日期：  2024年9月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASC99373 奖状/证书	100	50.0	晨光/M&G\ASC99373	验收通过
2	三环 367 挂锁	12	118.8	三环/tri-circle\367	验收通过
3	簸箕箕畚箕铲子撮子加厚铁畚斗厨房酒店垃圾斗特厚垃圾铲子不锈钢簸箕	10	150.0	无品牌\铁皮畚斗簸箕	验收通过
4	优立方 A4 70g 打印/复印纸	2	338.0	优立方\A4 70g	验收通过
5	得力 文件管理A4档案盒 厚35mm/55mm75mm文件资料盒收纳盒文件盒	50	600.0	得力\得力（deli） A4档案盒 厚35mm\\\/55mm75mm文件资料盒 蓝色 单只装 pp材质75mm单只 5684	验收通过
6	教学仪器实验用品蜡烛	90	90.0	其他家\蜡烛	验收通过
7	双鹿 1号 普通干电池1号碳性大号无汞电池适用于燃气灶热水器收音机手电筒电子琴 1号	100	300.0	双鹿\1号	验收通过
8	得力 绘图/白图纸	1	9.0	得力/deli\73611	验收通过
9	得力 绘图/白图纸	1	15.0	得力/deli\73611	验收通过
10	得力 素描画架子榉木画板/画架	3	285.0	得力/deli\73879	验收通过
11	创易 抽杆夹便条夹/照片夹	100	220.0	创易\CY333	验收通过
12	得力 19206 加厚一次性杯子 水杯/纸杯	2	16.0	得力/deli\19206	验收通过
13	得力 0012订书钉通用型12#订书针办公用品钉书订 装订耗材单盒	10	22.0	得力/deli\0012 订书钉	验收通过
14	100*120垃圾袋 垃圾袋	10	215.0	无品牌\100*120垃圾袋	验收通过
15	装订线材回形针曲别针办公整理大头针学生试卷夹彩色固定别针	5	54.95	得力/deli\37	验收通过
16	木柄布拖把清洗设备	10	128.0	无品牌\木柄拖把	验收通过
17	水桶	5	90.0	无品牌\61	验收通过
18	得力 9583 垃圾袋	20	57.0	得力\9583	验收通过
19	晨光/M＆G AGP10702中性笔	20	302.0	晨光/M&G\AGP10702	验收通过
20	晨光/M＆G AGP10702中性笔	20	302.0	晨光/M&G\AGP10702	验收通过
21	晨光 7028 晨光/M&G 7028 替芯/铅芯	28	378.0	晨光/M&G\7028	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   钱阳勇