发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2023-10-30 10:17:23


一、 *采购人名称：凤凰县高级中学

二、 *履约供应商名称：凤凰县八六八文具店
三、 *采购项目编号：2571101000003310085
四、 *合同编号:45321276
五、 *验收单位：凤凰县高级中学
六、 *验收日期：2023年10月30日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	胶棒 得力/deli 7092固体胶(白)(只)	100	300.0	得力/deli\7092	验收通过
2	警戒线	20	600.0	无品牌\盒	验收通过
3	南孚电池 南孚电池5号五号AA LR6碱性电池LR03七号AAA儿童玩具血糖仪遥控器挂钟鼠标键盘电池 5号2粒	100	500.0	南孚/NANFU\南孚电池	验收通过
4	一次性杯子航空杯加厚硬质塑料杯商用家用透明水杯	8	960.0	无品牌\航空杯	验收通过
5	柔影1700克卫生纸 心相印柔影卷纸1700g/提10卷无芯卷筒纸妇婴用纸家用实惠装长卷纸	48	1344.0	无品牌\心相印柔影1700g	验收通过
6	齐心 MJ1210-10 双面棉纸胶带 白 单位：袋	100	941.0	齐心/Comix\MJ1210-10	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员