一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  贵州广贤达科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621351000000098638  
四、    *合同编号:   30213166 
五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 
六、    *验收日期：  2023年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	泛太克 高光相纸 A4 240g 相片纸 20张/包	20	300.0	泛太克/FANTAC\高光相纸 A4 240g	验收通过
2	博采 12K荣誉证书包装用硬质纸质外壳	30	180.0	博采\12K	验收通过
3	得力 6026 剪刀(混)(把)	80	640.0	得力\6001	验收通过
4	幼儿园教室照片夹迷你小木头夹子	100	1300.0	齐心/Comix\B3610	验收通过
5	得力 晨光水彩笔12色 18色 24色 36色 48色	100	900.0	得力\JCP95889	验收通过
6	得力 30401 双面胶带	20	480.0	得力/deli\30401	验收通过
7	晨光12ml修正液米菲MF6001	60	180.0	得力\71501	验收通过
8	得力7092固体胶(白)(只)	120	360.0	得力\7327	验收通过
9	博文 12120 A4会议记录本	5	125.0	博文文具/BOWEN\12120	验收通过
10	新红杆尼龙油画笔丙烯水彩水粉笔排笔6支装 12支装	50	400.0	无品牌\820	验收通过
11	得力（deli）0042 彩色工字钉 80枚/筒	66	330.0	得力/deli\0042	验收通过
12	得力（deli）30321 60mm*40y*50um封箱胶带 6卷/筒	20	560.0	得力/deli\30321	验收通过
13	A4皮纹封面纸230克 100张/包	10	250.0	无品牌\230克	验收通过
14	得力/deli 0018 3#金属回形针 100枚/盒	54	108.0	得力/deli\0018	验收通过
15	得力(deli)No.6824黑色双头多用油性记号笔 12支/盒	10	200.0	得力/deli\6824	验收通过
16	凤凰1888-16C办公透明A4抽杆文件夹25MM 10个装	15	300.0	凤凰\25mm	验收通过
17	凤凰1881-12C办公透明A4抽杆文件夹10MM 10个装	20	300.0	凤凰\10mm	验收通过
18	凤凰1882办公透明A4抽杆文件夹15MM 10个装	23	391.0	凤凰\15mm	验收通过
19	得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个)	50	500.0	得力/deli\5622ES	验收通过
20	得力5623ES_55mm档案盒(蓝)(个)	48	576.0	得力/deli\5623ES	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邓娟