一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  1097840000000162915  
四、    *合同编号:   30248654 
五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	普联 TL-SG1008M 8口千兆交换机 （单位：个）	1	150.0	普联/TP-Link\TL-SG1008M	验收通过
2	得力 30418 双面泡棉胶带 （单位：卷）胶带/胶纸/胶条	10	25.0	得力/deli\30418	验收通过
3	妙洁 0237加长保暖手套MGF（单位：双）	5	87.5	妙洁/magic\0237	验收通过
4	优品 YP-2 300ml 空气清新剂 (单位：瓶）	8	64.0	优品\YP-2	验收通过
5	册宣 3米加厚款不锈钢伸缩旗杆（单位：根）	6	180.0	册宣\3米加厚款不锈钢伸缩旗杆	验收通过
6	国旗串 20*30cm（单位：包）	7	315.0	无品牌\国旗串20*30cm	验收通过
7	国旗 96*144cm（单位：面）	6	120.0	无品牌\3号国旗 128*192mm	验收通过
8	晨光 AJD97354 24mm*5y 双面泡棉胶海绵胶带 （单位：卷）	50	125.0	晨光/M&G\AJD97354	验收通过
9	得力 7102 21g 固体胶胶棒 (单位：支）	48	72.0	得力/deli\7102	验收通过
10	齐心C32060 齐心 C32060软面抄140*201 44页（单位：本）	20	40.0	齐心/Comix\齐心C32060	验收通过
11	霞光 A4 7丝 100张/包 塑封膜/过塑膜 （单位：包）	10	380.0	霞光\霞光3寸	验收通过
12	晨光 Q7 0.5mm 风速中性笔签字笔水性笔 （单位：支）	48	48.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
13	册宣 册宣 40# 60# 80# 150# 绒布金边灯笼（单位：个）	6	588.0	册宣\411	验收通过
14	齐心 B3635 5#（19mm）40只/盒 票夹/长尾夹	2	19.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
15	册宣 CXFYZ-P01 500张/包 8包/箱 70g 紫A4复印纸 （单位：箱）	2	370.0	册宣\CXFYZ-P01	验收通过
16	格兰仕 P70D20TL-D4 微波炉	1	399.0	格兰仕/Galanz\P70D20TL-D4	验收通过
17	得力 6884 记号笔/粗笔（单位：支）	10	10.0	得力/deli\6884	验收通过
18	电池纽扣电池	48	86.4	南孚/NANFU\五号电池	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾