一、    *采购人名称： 亳州市谯城区立德镇中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000193140  
四、    *合同编号:   30455857 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区立德镇中心小学 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	凤凰 打气筒	1	56.0	凤凰\160PSI-黑金	验收通过
2	音米 国旗绳子	1	60.0	音米\国旗绳子	验收通过
3	通知书	4	12.0	无品牌\通知书	验收通过
4	枪手 无味杀虫剂 杀虫剂	24	480.0	枪手/GUNNER\无味杀虫剂	验收通过
5	申士 会议记录本	12	108.0	申士/SNSIR\J4025	验收通过
6	得力 114页-25K 记事本	2	30.0	得力\114页-25K	验收通过
7	晨光 GP1115 中性笔	2	40.0	晨光/M&G\GP1115	验收通过
8	维达(Vinda) 抽纸 超韧3层100抽盒装*3盒纸巾（中规格） 软抽	32	384.0	维达/Vinda\维达(Vinda) 抽纸 超韧3层100抽盒装*3盒纸巾（中规格）	验收通过
9	宝克 PS2190 水笔芯	36	540.0	宝克/Baoke\PS2190	验收通过
10	三木 P85 订书机	2	30.0	三木/Sunwood\P85	验收通过
11	齐心 JF4503-6 胶带	4	54.0	齐心/Comix\JF4503-6	验收通过
12	妙洁 270ml 纸杯	4	24.0	妙洁/magic\270ml	验收通过
13	晨光 白板擦	10	50.0	晨光/M&G\ASC99364	验收通过
14	晨光 AGPA4801 中性笔红色	2	48.0	晨光/M&G\AGPA4801	验收通过
15	得力 7402 复印纸	3	540.0	得力/deli\7402	验收通过
16	金号 GA1087 毛巾	10	150.0	金号\GA1087	验收通过
17	格畅 签到本	4	12.0	格畅\A款全天款	验收通过
18	飞达之声 点名册	7	7.0	飞达之声\16K牛皮纸	验收通过
19	易利丰 彩纸	6	48.0	易利丰/elifo\a470100	验收通过
20	圣狼 听课记录本	12	36.0	圣狼\牛皮大号听课本18K	验收通过
21	芷蕾 低尘白粉笔	1	50.0	芷蕾\白色（100支）	验收通过
22	南孚 5号电池	20	100.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
23	得力 国旗	4	100.0	得力\3224	验收通过
24	纳丽雅 盆架	1	150.0	纳丽雅\盆架	验收通过
25	得力 1526ES 计算器	1	30.0	得力/deli\1526ES	验收通过
26	莱特 教案	15	105.0	莱特\教案本	验收通过
27	斯图 记分册	2	6.0	斯图/SITOO\积分册	验收通过
28	得力 软面抄	40	120.0	得力\7762	验收通过
29	鲁修斯 锁	20	260.0	鲁修斯\1米	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029055