一、    *采购人名称： 亳州十二中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市驰利商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2741451000000176508  
四、    *合同编号:   30439139 
五、    *验收单位：  亳州十二中学 
六、    *验收日期：  2023年7月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	永冠 胶带	10	50.0	永冠/yongguan\无型号	验收通过
2	得力 湿手器	20	70.0	得力/deli\9102	验收通过
3	冰禹 小刀	100	100.0	冰禹\无型号	验收通过
4	大红纸	400	400.0	无品牌\FWW5CHzA	验收通过
5	得力 会议白板专用磁扣	20	200.0	得力/deli\7822	验收通过
6	得力 高品质高透明封箱胶带	80	720.0	得力/deli\30369	验收通过
7	得力 固体胶	300	900.0	得力/deli\7103	验收通过
8	广博 软面抄	160	240.0	广博/Guangbo\GBR0790	验收通过
9	装得快 席卡	300	1500.0	装得快/RBD\单个	验收通过
10	晨光 高透易撕小胶带	100	100.0	晨光/M&G\AJDN7663	验收通过
11	中华 铅笔	100	100.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
12	得力 0012 订书针	100	200.0	得力/deli\0012	验收通过
13	得力 橡皮	100	100.0	得力/deli\答题卡橡皮3040	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   柴海