一、    *采购人名称： 芜湖市消防救援支队 

二、    *履约供应商名称：  芜湖诺德小长商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2421451000000406102  

四、    *合同编号:   30659838 

五、    *验收单位：  芜湖市消防救援支队 

六、    *验收日期：  2024年4月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6884 记号笔	2	36.0	得力/deli\6884	验收通过
2	得力 30022 窄透明胶带	2	20.0	得力/deli\30022	验收通过
3	得力 33497 宽透明胶带	10	75.0	得力/deli\33497	验收通过
4	得力 0012 高强度订书钉 订书钉	2	30.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
5	晨光 ABSN2636 票夹/长尾夹 中号	2	15.0	晨光/M&G\ABSN2636	验收通过
6	得力 0393 重型订书机	1	105.0	得力/deli\0393	验收通过
7	得力 8553S 彩色长尾票夹	8	52.0	得力/deli\8553S	验收通过
8	宝克 PC1738 中性笔 0.5	1	36.0	宝克/Baoke\PC1738	验收通过
9	签字笔（黑）	3	72.0	\	验收通过
10	胶棒	2	94.0	\	验收通过
11	A4纸（白色）	4	640.0	\	验收通过
12	晨光 ADM94580 55mm三寸档案盒 蓝色	12	78.0	晨光/M&G\ADM94580	验收通过
13	齐心 B3628 长尾夹 48只/25mm黑色强力长尾票夹(12筒/中盒 48筒/箱)	8	76.0	齐心/Comix\B3628	验收通过
14	齐心 B3629 长尾夹 19mm/40只黑色长尾票夹(12筒/中盒 96筒/箱)	8	60.0	齐心/Comix\B3629	验收通过
15	得力 0603 大剪刀	4	60.0	得力/deli\0603	验收通过
16	得力 6047 剪刀	1	12.5	得力/deli\6047	验收通过
17	得力 0368 订书机	5	15.0	得力/deli\0368	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王少卿