发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2024-03-28 11:52:36


一、 *采购人名称：常宁市庙前镇人民政府

二、 *履约供应商名称：常宁市舂洋商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2321101000010284401
四、 *合同编号:50738658
五、 *验收单位：常宁市庙前镇人民政府
六、 *验收日期：2024年3月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V4028 卷筒纸 大卷纸	45	5625.0	维达/Vinda\V4028	验收通过
2	乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋	15	1125.0	乐袋\收纳箱	验收通过
3	得力 8552 长尾票夹	48	864.0	得力/deli\8552	验收通过
4	得力 A026A-02 中性笔	40	480.0	得力/deli\A026A-02	验收通过
5	得力 30205 胶带	35	140.0	得力/deli\30205	验收通过
6	联想 小新（128G) U盘	10	1280.0	联想/lenovo\小新（128G)	验收通过
7	得力 0211 订书钉	45	90.0	得力/deli\0211	验收通过
8	得力 5016 板夹	15	120.0	得力/deli\5016	验收通过
9	金锐光 打印纸	30	6000.0	金锐光/JRGcooler\A4	验收通过
10	图形 一次性杯子	60	600.0	图形\FB-1138	验收通过
11	心相印 垃圾袋	80	1200.0	心相印/Mind Act Upon Mind\QZPBA090	验收通过
12	好媳妇 扫把	18	270.0	好媳妇\无型号	验收通过
13	好媳妇 无纺布吸水宽拖把	10	250.0	好媳妇\无型号	验收通过
14	茶花收纳箱 储物箱 小号	20	1000.0	\	验收通过
15	饮用纯净水 1.555L*12 矿泉水/纯净水 怡宝矿泉水1555ml*12瓶/件整箱装	30	1080.0	\	验收通过
16	得力/deli 9773五层硬塑文件柜(黑)(只)	10	940.0	\	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员