中标
芜湖市住房公积金管理中心关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
180.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2023/06/30
公告摘要
公告正文
一、 *采购人名称: 芜湖市住房公积金管理中心
二、 *履约供应商名称: 芜湖市创新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2931451000000162574
四、 *合同编号: 30424242
五、 *验收单位: 芜湖市住房公积金管理中心
六、 *验收日期: 2023年6月30日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单: ah0299801001
二、 *履约供应商名称: 芜湖市创新文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: 2931451000000162574
四、 *合同编号: 30424242
五、 *验收单位: 芜湖市住房公积金管理中心
六、 *验收日期: 2023年6月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-606D 电源插座-1.8M | 5 | 140.0 | 公牛/BULL\GN-606D | 验收通过 | |
2 | 得力 795 来电显示电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 128.0 | 得力/deli\795 | 验收通过 | |
3 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-609 5米 | 验收通过 | |
4 | 蛇皮包裹袋/编织袋 | 100 | 200.0 | 无品牌\蛇皮编织袋 | 验收通过 | |
5 | 英雄 400 笔用墨水/补充液/墨囊 | 1 | 12.0 | 英雄/HERO\400 | 验收通过 | |
6 | 青联 青联5540软面抄 | 60 | 90.0 | 青联\5540 | 验收通过 | |
7 | 得力 17754 保温壶1.5L | 1 | 105.0 | 得力/deli\17754 | 验收通过 | |
8 | 得力 64867因为遇见你TPU文件袋 | 45 | 585.0 | 得力\64867 | 验收通过 | |
9 | 得力 30065 文具胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30065 | 验收通过 | |
10 | 得力 9879 光敏印油/印泥/印台 | 10 | 85.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
11 | 得力 得力9574垃圾袋 | 6 | 30.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
12 | 得力 7738 彩色易事贴 便签本/便条纸/N次贴 | 15 | 52.5 | 得力/deli\7738 | 验收通过 | |
13 | 得力 3040考试专用橡皮 | 13 | 13.0 | 得力\3040 | 验收通过 | |
14 | 阿盾 75%家居消毒液500ml | 10 | 70.0 | 无品牌\500ML | 验收通过 | |
15 | 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 | 15 | 37.5 | 得力/deli\7733 | 验收通过 | |
16 | 魅祥 抹布 百洁布 | 10 | 25.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
17 | 得力 S01 中性笔 | 100 | 155.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
18 | 得力7182自粘性贴纸类标签 | 10 | 15.0 | 得力\7182 | 验收通过 | |
19 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 6 | 46.8 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
20 | 南孚 7号4粒(2代) 普通干电池 | 6 | 46.8 | 南孚/NANFU\7号4粒(2代) | 验收通过 | |
21 | 得力 9863ES 印油/印泥/印台 | 5 | 22.5 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
22 | 得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条 | 2 | 15.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
23 | 得力 2001美工刀 | 5 | 10.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
24 | 中华 101 2B 铅笔 | 2 | 20.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
25 | 清水 3262 热水壶 | 2 | 92.0 | 清水\3262 | 验收通过 | |
26 | 洁芙柔 500ml 洗手液 | 1 | 28.0 | 洁芙柔\500ml | 验收通过 | |
27 | 得力9553垃圾桶 | 1 | 9.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
28 | 得力 5260 资料册 蓝色 | 12 | 180.0 | 得力/deli\5260 | 验收通过 | |
29 | 得力(deli) 0012 订书钉 1盒 | 20 | 17.6 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
30 | 得力/deli S760 替芯/铅芯 1盒20支 | 3 | 30.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
31 | 得力0603 剪刀 | 5 | 20.0 | 得力/deli\得力0603 | 验收通过 | |
32 | 怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml | 2 | 67.2 | 怡宝\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
33 | 农夫山泉 550ml 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/箱 整箱装本店还有矿泉水卖泡茶会议商务小瓶水弱碱水 | 2 | 72.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
34 | 维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码) | 10 | 180.0 | 维达/Vinda\3层130抽*6包 | 验收通过 | |
35 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah0299801001
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